Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

[Sombra]

При выгрузке проводок из Зарплаты в Бухгалтерии создается операции введенная вручную. В ней в том числе есть и проводки по ФСС НС, которые вы можете видеть в Расчетной ведомости.[/QUOTE]


Дело в том, что в проводках по ФСС видны суммы начислений, а в Расчетной ведомости (Отчеты - Специализированные) в графе ФСС пусто! Нормально ли это? Если нет, то в чем может быть проблема?

[jeka1c]

Сообщение от Sombra

Дело в том, что в проводках по ФСС видны суммы начислений, а в Расчетной ведомости (Отчеты - Специализированные) в графе ФСС пусто! Нормально ли это? Если нет, то в чем может быть проблема?

В графе "ФСС" выводится сумма ФСС, а не сумма ФСС от несчастных случаев. Сумма ФСС НС выводится в самом низу отчета и называется "Фонд соц. страхования от НС и ПЗ".

Если у вас в колонке ФСС пусто, то значит вы:
1)Не указали шаблон проводки для ФСС в Зарплате и Кадры или неверно указали.
2)Не начислили ФСС в Зарплата и Кадры.
3)Не рассчитали ФСС в Зарплате и Кадры.
Одно из трех.

[Sombra]

Вроде все три указанных Вами пункта выполнены верно. Но, на всякий случай, не могли бы Вы все же конкретизировать порядок начисления и расчета ФСС в ЗиК?
И еще. В Бухгалтерии, в Расчетной ведомости, если войти двойным щелчком по колонке ФСС в Карточку счета по любому сотруднику, то в ней можно увидеть, что суммы по счету 69.1 ФСС НАЧИСЛЕНЫ!!! А в Расчетной ведомости эти суммы почему-то не ставятся....

[jeka1c]

Сообщение от Sombra

Вроде все три указанных Вами пункта выполнены верно. Но, на всякий случай, не могли бы Вы все же конкретизировать порядок начисления и расчета ФСС в ЗиК?
И еще. В Бухгалтерии, в Расчетной ведомости, если войти двойным щелчком по колонке ФСС в Карточку счета по любому сотруднику, то в ней можно увидеть, что суммы по счету 69.1 ФСС НАЧИСЛЕНЫ!!! А в Расчетной ведомости эти суммы почему-то не ставятся....

В зарплате:
1)Справочники – Расчет зарплаты – Виды расчетов – Закладка «ЕСН и страховые взносы» - ФСС – Закладка «Бухучет» - Шаблон проводки – Указать Дебет: подбирается автоматически, Кредит: счет 69.1, Субконто №1 = Взносы.
Здесь же проверьте базу налога ФСС, нажав на кнопку «База».
2)Провести документ «Начисление зарплаты»
3)Провести документ «Начисление налогов»
4)Регламенты – Расчет зарплаты – Расчет з/пл - Рассчитать
5)Регламенты – Расчет зарплаты – Расчет ЕСН – Рассчитать
6)Строим отчет «Свод проводок» для проверки, что проводки по 69.1 есть
7)Сервис – Обмен данными – Выгрузка проводок

В Бухгалтерии:
Сервис – Обмен данными – Загрузка данных

По поводу второго вопроса:
Хм…вообще-то такого не должно быть...У вас никто изменения в конфигурацию не вносил?

[Sombra]

Спасибо Вам огромное! Все дело было в том, что мы неверно указали субконто №1. Теперь в колонке ФСС в Расчетной ведомости появились данные))))

Но у нас есть еще вопросы.
1) После выгрузки данных из Зик в Бухгалтерию, в ЗиК в справочнике "Список шаблонов проводок" непонятно откуда возникают совершенно невероятные проводки с участием счета 91 (типа Дт69.Х.Х Кт91 или Дт91 Кт69.Х.Х). Причем количество этих проводок возрастает пропорционально числу выгрузок данных из ЗиК в Бухгалтерию. Насколько я понимаю, 91 счет ставится по умолчанию. Как сделать так, чтобы проводки с 91-м счетом не формировались?

2) В справочнике "Виды расчетов" на закладке "ЕСН и страховые взносы" каждый из видов взносов в нашей организации относится на два счета - частично на 20 и частично на 26. То есть нам нужно было бы сделать по 2 вида каждого взноса - 2 ФСС (один - с проводкой Дт20Кт69 и один - Дт26Кт69), 2 ФФОМС ит.д. Но там возможность добавления нового взноса отсутствует. Что делать?

[jeka1c]

Сообщение от Sombra

Спасибо Вам огромное! Все дело было в том, что мы неверно указали субконто №1. Теперь в колонке ФСС в Расчетной ведомости появились данные))))

Но у нас есть еще вопросы.
1) После выгрузки данных из Зик в Бухгалтерию, в ЗиК в справочнике "Список шаблонов проводок" непонятно откуда возникают совершенно невероятные проводки с участием счета 91 (типа Дт69.Х.Х Кт91 или Дт91 Кт69.Х.Х). Причем количество этих проводок возрастает пропорционально числу выгрузок данных из ЗиК в Бухгалтерию. Насколько я понимаю, 91 счет ставится по умолчанию. Как сделать так, чтобы проводки с 91-м счетом не формировались?

2) В справочнике "Виды расчетов" на закладке "ЕСН и страховые взносы" каждый из видов взносов в нашей организации относится на два счета - частично на 20 и частично на 26. То есть нам нужно было бы сделать по 2 вида каждого взноса - 2 ФСС (один - с проводкой Дт20Кт69 и один - Дт26Кт69), 2 ФФОМС ит.д. Но там возможность добавления нового взноса отсутствует. Что делать?

1)Дело в том, что если вы посмотрите в «Документы» - «Журнал расчета налогов», то увидите, что налоги в "1С зарплате" рассчитываются с точностью до 5 знаков после запятой. В бухгалтерию же они выгружаются с точность до 2 знаков после запятой (в проводках 2 знака после запятой). При округлении от 5 знаков до 2х возникают копейки, которые программа относит на 91 счет. После выгрузки в бухгалтерию, вы можете либо удалить эти проводки, либо отнести их на какой-либо счет затрат.
Также счет 91 может появится, если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась нулевая база ЕСН.
Можно сделать так, чтобы 91 счет вообще не появлялся в проводках. Для этого вам придется прибегнуть к помощи программиста (нужно закомментировать определенные строчки в глобальном модуле).

2)Для реализации вашего случая вам надо:
1.Настроить шаблоны проводок начислений соответствующим образом: если начисление относится на 20 счет, то для него поставить шаблон проводки Д20 – К70; если начисление относится на 26 счет, то для него поставить шаблон проводки Д26 – К70
2.В шаблонах проводок ЕСН и ПФР указать следующее: Д – подбирается автоматически, К – 69.
То есть новый взнос добавлять не нужно, т.к. программа подберет дебет автоматически исходя из счета затрат, указанного проводке начисления.

[Ольгунчик73]

Подскажите пожалуйста,если мы приняли на работу иностранца,то галочку "резидент"не ставим и НДФЛ удерживаем 30%.По прошествии 183 дней он становится резидентом,и НДФЛ тогда будет 13%.Причем НДФЛ за предыдущие периоды должен быть пересчитан. Где в программе нужно внести эти изменения,чтобы машина пересчитала все сама? Или все делать вручную?Тогда где поменять статус?

[jeka1c]

Сообщение от Ольгунчик73

Подскажите пожалуйста,если мы приняли на работу иностранца,то галочку "резидент"не ставим и НДФЛ удерживаем 30%.По прошествии 183 дней он становится резидентом,и НДФЛ тогда будет 13%.Причем НДФЛ за предыдущие периоды должен быть пересчитан. Где в программе нужно внести эти изменения,чтобы машина пересчитала все сама? Или все делать вручную?Тогда где поменять статус?

Справочник "Сотрудники" - Открываете карточку сотрудника - Закладка "Налоговый учет" - кнопка "Изменить" и ставите, что сотрудник является резидентом с начала года. Затем идете в Документы - Налоги - Перерасчет НДФЛ.

[Akalana]

У меня программа не начислила ФСС НС на компенсацию за не использованный отпуск у инвалида 2 гр. Ведь с 2010 года она облагается? или инвалид исключение?

[Nurka]

Большое спасибо! У меня еще вопрос! Мне нужно отразить работу в выходные дни сотрудника, вношу через приказ о работе в праздничные и выходные дни, но потом в расчетной ведомости отражаются две одинаковые суммы:Оплата праздничных и выходных дней-500р.,Доплата за праздничные-500р.,хотя сумма должна быть одна.

[Alex@]

Сообщение от Nurka

Мне нужно отразить работу в выходные дни сотрудника, вношу через приказ о работе в праздничные и выходные дни, но потом в расчетной ведомости отражаются две одинаковые суммы:Оплата праздничных и выходных дней-500р.,Доплата за праздничные-500р.,хотя сумма должна быть одна.

Там система такая, - оплата-то работы в праздничные и выходные дни производится в 2-ном размере и программа отображает оплату работы и доплату за то, что работа в выходной (праздничный) велась. В итоге две одинаковые суммы - двойная оплата работы, считается от среднедневного заработка.

[Eli]

Здравствуйте! очень нужна помощь по ЗиКу. Программу только начала вести, до меня другой сотрудник что то пытался в ней сделать, но не довел до ума! Мой вопрос: Мне надо, у нас зарплата считается по двум счетам 20 и 26. Что я только не делала, но я отчет выпадает только 20 или 26 в зависимости, от того какой укажу в настройке. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать??? И еще в отчете почему-то не указывается ФСС от НС и ПЗ. Заранее спасибо за ответ!

[геращенко]

Подскажите ооо открыли в ноябре в штате ген директор и бухгалтер. можно не начислять з/плату до конца года, деятельность еще не ведется