Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.12.2007, 12:08 | #1 |
статус: бухгалтер
|
ошибка в счет фактуре
20.06.07 подрядчик ИП выставил счет фактуру без НДС.
20.11.07 сообщает что счет фактура выставлена с ошибкой, надо учесть НДС. Нас это очень устраивает, так как сумма платежа не меняется, а НДС к возмещению не маленький. Вопрос: как мне зачесть этот НДС не трогая 2 квартал 2007 Вариант1: Если подрядчик вышлет мне счет-фактуру по почте и получу я ее 30.11.07 Как мне в этом случае зачесть НДС ноябрем 2007? Ведь затраты я уже провела вторым кварталом? Подрядчик парень мировой и понимающий, поможет в оформлении любой документации |
03.12.2007, 13:53 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
Re: ошибка в счет фактуре
Для проведения затрат счет-фактура не является главным документом.Она является именно тем документом на основании которого сможете принять НДС к вычету.
20.06.07г. у Вас не было оснований для вычета, а 30.11.07г. у Вас выполнены все условия для принятия НДС к вычету:1)товары приобретены для произв.нужд;2)затраты проведены;3)есть счет-фактура. Удачи!:bye: |
03.12.2007, 14:11 | #3 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 811
Спасибо: 0
|
Re: ошибка в счет фактуре
Настёна правильно ответила, я дополню, для того чтобы избежать лишних вопросов от налоговой инспекции, сохраните почтовый конверт, где на штемпеле будет указана дата получения письма, сделайте бух.справку о том что счёт-фактура была получена 30.11.07.( старую счёт-фактуру лучше убрать)......и принимайте к вычету в ноябре 2007 г.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.12.2007, 07:56 | #4 |
статус: бухгалтер
|
Re: ошибка в счет фактуре
ТУТ МНЕ ВОТ ЧТО предложиди
"Вы выписываете подрядчику счет-фактуру на возврат на ту же сумму, которая была в июне без НДС, а подрядчик выставляет Вам новую счет-фактуру с НДС. Эти операции можно сделать и в ноябре в том числе." Очень понравилось, правда пока разбираюсь в подробностях |
04.12.2007, 10:03 | #5 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 811
Спасибо: 0
|
Re: ошибка в счет фактуре
Честно говоря с таким методом не сталкивалась............))))) и отношусь к этому скептически, что значит одна счёт-фактура на возврат.............)))))???? Счёт-фактура у нас является документом на основании которого происходят взаимоотношения по НДС и что значит отдельно счёт-фактура на возврат......)))) не понимаю...Вы можете поставщику вернуть товары, мпз и т.д..........но чтобы вернуть только счёт-фактуру.......))))))) Как вы собираетесь её возвращать...????? По идее на возврат имущества выписываются документы, в том числе счёт фактура с выделением НДС, которую вы регистрируете в книге продаж..........Всё это мне кажется вызовет только вопросы у налоргов........а там может выйти у уточнёнка по НДС за 2-й кв.
|
04.12.2007, 12:07 | #6 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 96
Спасибо: 0
|
Re: ошибка в счет фактуре
Цитата:
|
|
04.12.2007, 13:06 | #7 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 811
Спасибо: 0
|
Re: ошибка в счет фактуре
Цитата:
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Штамп на счет-фактуре | Finta | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 28.11.2007 07:58 |
Адрес в счет-фактуре. | frol | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 09.11.2007 09:36 |
Проблема с графой 10-11 в счет-фактуре | Ankara | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 04.10.2007 19:21 |
Печать в счет-фактуре | Xelen | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.10.2006 15:25 |