Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

[NEWRASIK]

На специальных счетах в 1С или в табличках Excel вручную? В общем, расскажите, у кого как?

[bogdanandrew]

Сообщение от NEWRASIK

На специальных счетах в 1С или в табличках Excel вручную? В общем, расскажите, у кого как?

В 1С налоговый учет формируется автоматом, на основание бухучета.

[$G$]

У меня 1 с 7.7, но я хочу для себя в Екселе вести, потому что не уверена в правильности начисления, ведб есть операции в 1С , которые можно посадить как непринимаемые для целей налогов.учета расходы, а в бухучете они проводятся, у меня иногода происходит путаница, ведь еще не до конца уверена в правильности начисления операций

[Veselenochka]

Сообщение от $G$

ведб есть операции в 1С , которые можно посадить как непринимаемые для целей налогов.учета расходы

почему невозможно? очень даже возможно

[SonNata]

В 1С все прекрасно ведется. Если что-то у Вас необычное, то точно также отражаете ручной проводкой по налоговому учету. Зачем изобретать велосипед и вести в Excel что-то.

[NEWRASIK]

В нашей организации не совпадают данные по счетам налогового учета в 1С и по данным в декларации. Вот я и хочу узнать, совпадают ли эти данные у других.

[$G$]

Сообщение от Veselenochka

Цитата:
Сообщение от $G$
ведб есть операции в 1С , которые можно посадить как непринимаемые для целей налогов.учета расходы

почему невозможно? очень даже возможно

А вы не сможете напримере показать, вот например мы за работнику оплатили в страх.компанию сумму 10000, он себя застраховал по добровольному виду страхования сроком на 5 лет и ежемесячно нужно будет отчислять за него 2000 руб. ,в расходы в целях налогового учета я думаю,что отражать не нужно, вот как правильно в 1С это отразить, буду очень вам признательна., по бухгалтерии по выписке я отражу эту сумму, ведь мы с расчетного счета организации оплатили.

[Veselenochka]

Сообщение от $G$

мы за работнику оплатили в страх.компанию сумму 10000, он себя застраховал по добровольному виду страхования сроком на 5 лет и ежемесячно нужно будет отчислять за него 2000 руб

что за страхование? почему с расчетного счета оплачиваете? возвращать сумму он будет?

[$G$]

Сообщение от Veselenochka

Цитата:
Сообщение от $G$
мы за работнику оплатили в страх.компанию сумму 10000, он себя застраховал по добровольному виду страхования сроком на 5 лет и ежемесячно нужно будет отчислять за него 2000 руб

что за страхование? почему с расчетного счета оплачиваете? возвращать сумму он будет?

Добровольное страхование жизни,здоровья и трудоспособности по накопительной, т.е. он себя застраховал на 13 лет и ежеквартально должен уплачивать 10868,60 руб., первый ежеквартальный взнос мы уплатили с расч.счета в наименовании платежа написаль"За полис № 000000000 от 27.10.10г. за Иванова ивана ивановича, вот и думаю как показать, если удерживать с его зарплаты, но не более 20%, а официальный у него оклад 7000 руб., по идее, мы не должны были оплачивать,но он зам.директора, и оплатили,хотя он мог и за наличку сам оплачивать, но с фирмы им удобнее, вот и незнаю как это отразить в бух.учете и налог.учете?

[Veselenochka]

Сообщение от $G$

но с фирмы им удобнее, вот и незнаю как это отразить в бух.учете и налог.учете?

ну как обычно - сначала сделали потом подумали

Сообщение от $G$

зам.директора

а учред в курсе?

сначала нужно определиться будете вы с него удерживать эти выплаты или нет. во втором случае вы должны удержать с него ндфл.

[$G$]

Сообщение от Veselenochka

а учред в курсе?

Конечно,он зам.директор является 2 учредителем, а подоходный удерживать с какой суммы?А если не буду удерживать, то как дальше быть?

[SonNata]

Сообщение от NEWRASIK

В нашей организации не совпадают данные по счетам налогового учета в 1С и по данным в декларации. Вот я и хочу узнать, совпадают ли эти данные у других.

У нас тоже не совпадает налоговый и бухгалтерский учет. Для бухгалтерского учета идут стандартные счета, а для налогового с буковкой Н- например Н01.01 и у них другие названия, смотрите план счетов.
Так вот декларации и налоговые регистры заполняются на основании этих налоговых счетов, а бухгалтерская отчетность на основании стандартных счетов вот и все. Просто сверяйте между собой данные счета и проверяйте что бы все было верно. Вы же знаете суммы расходов, которые не должны учитываться в НУ.

[L_a_r_i_s_a]

А у меня программа глючит и налоговые регистры формирует неверно. Задваивает повременную зарплату и налоги с нее. Приходили из 1С и ничего не смогли сделать. Приходится делать ручками.

[Veselenochka]

Статья 211. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме

2. К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся:
1) оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;

от суммы которую оплачиваете за него считаете 13% и удерживате из зарплаты

[olgashir]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

А у меня программа глючит и налоговые регистры формирует неверно. Задваивает повременную зарплату и налоги с нее. Приходили из 1С и ничего не смогли сделать. Приходится делать ручками.

Добрый вечер!
Мы ведем Б.учет в программе, где не предусмотрен НУ. С 2011 перешли с УСН на ОСНО, поэтому разницы в БУ и НУ будут. Не подскажете, как формируете регистры НУ, в Excel?