Форум: Декларация по прибыли за 2010 год Страница [2] Форум Главбух

Nadjusha · 18.02.2011, 11:14

Veselenochka, все проводку сделала, сделала на основе декларации......на 68.4.1 отражается задолженность по налогу, и соответственно, Ф1 и Ф2 тоже заполняются...
Эту проводку провести 31 декабря 2010 года??? И субконто к 99 счету выбрать "Налог на прибыль и аналогичные платежи" правильно?

Veselenochka · 20.02.2011, 16:30

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

на 68.4.1 отражается задолженность по налогу

кредитовый оборот за год совпадает с суммой налога всего за год?

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Эту проводку провести 31 декабря 2010 года??? И субконто к 99 счету выбрать "Налог на прибыль и аналогичные платежи" правильно?

правильно

Nadjusha · 21.02.2011, 08:42

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

кредитовый оборот за год совпадает с суммой налога всего за год?

хм, ну да совпадает, я же операцию сделала на основе декларации заполненной

Nadjusha · 21.02.2011, 08:44

Veselenochka, еще хотела спросить....вот всегда ли, то, что я списываю с в БУ на 20 счет, в НУ будет прямым расходом??? А то что я списываю на 26 счет, в НУ будет косвенным расходом??? Или бывают какие-то исключения?

Veselenochka · 21.02.2011, 08:46

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

хм, ну да совпадает, я же операцию сделала на основе декларации заполненной

ты сразу за весь год налог начислила? а за предыдущие периоды не начисляла? в этом году делай такую проводку по итогам каждого отчетного периода

Veselenochka · 21.02.2011, 08:47

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Veselenochka, еще хотела спросить....вот всегда ли, то, что я списываю с в БУ на 20 счет, в НУ будет прямым расходом??? А то что я списываю на 26 счет, в НУ будет косвенным расходом??? Или бывают какие-то исключения?

да, 20 это прямые, 26 это косвенные... на счет исключений.... наверное нет..в смысле что по идее конечно можно учетную политику составить так, чтобы была разница между прямыми и косвенными расходами в БУ и НУ, но лучше этого не делать

Nadjusha · 21.02.2011, 08:50

Veselenochka, спасибо, единственное исключения наверное с расходами на связь например, ведь в БУ они на 26 счете, а в НУ внереализационные расходы, правильно?
Но из-за этого никакой разницы между БУ и НУ не возникает!?

Veselenochka · 21.02.2011, 08:59

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

НУ внереализационные расходы, правильно

почему в НУ это внереализационные?

Nadjusha · 21.02.2011, 09:15

Veselenochka, хм а какие??? Косвенные???

А услуги банка тогда в НУ это что??

Veselenochka · 21.02.2011, 09:31

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

А услуги банка тогда в НУ это что??

а вот это как раз внереализационные - без вариантов

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

хм а какие??? Косвенные???

а связь как раз - косвенные

Nadjusha · 21.02.2011, 09:46

Veselenochka, ага, сейчас проверила, у меня все так, выше ошилась!

И последний вопросик для уточнения, материалы которые мы используем для управления, списываю на 26 счет, т.е. в НУ так же косвенные, а материалы, непосредственно направленные на производство, это уже на 20, и они будут прямыми в НУ да?
Сорри за глупые вопросы!

Veselenochka · 21.02.2011, 10:03

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

материалы которые мы используем для управления,

а что это за материалы? канцтовары?

Nadjusha · 21.02.2011, 10:04

Veselenochka, ну да канцтовары, еще кресло покупали, вешалки там всякие

Veselenochka · 21.02.2011, 10:10

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Veselenochka, ну да канцтовары, еще кресло покупали, вешалки там всякие

тогда да, если вы можете выделить то что покупается именно для управленцев - это 26 счет

Nadjusha · 21.02.2011, 10:11

Veselenochka, Спасибо огромнейшеееее!!!!!!!!!!!!!

Ozzi · 21.02.2011, 11:30

Подскажите, правильно ли я поняла, что если не полный год отработали(фирма открыта в конце второго квартала), то ежемесячные авансовые не платим. пока полный год не отработаем. У нас первый квартал-пусто, второй-выручка=3,5 мл, третий= 3,6 млн, а вот в четвертом выручка= 10 млн. Это с НДС все цифры. Получается превышение лимита, но первый квартал не работали. Как мне быть по итогам года. Начислять авансовые ежемес или только квартальный? Спасибо большое.

Veselenochka · 21.02.2011, 11:39

Ozzi, по итогам годовой декларации авансы вы не начисляете и не платите. потому что в годовой декларации они не начисляются, а платятся на основании декларации за 9 мес, а в ней у вас авансов не было.
а вот по итогам 1 кв нужно будет смотреть

Ozzi · 21.02.2011, 12:23

Спасибо. В первом квартале не будет выручки, так как у нас сезонная работа. А с нового года ограничение 10мл. Так получается ежемес авансовые мы не начисляем ? верно? спасибо

Veselenochka · 21.02.2011, 12:35

Цитата:

Сообщение от Ozzi

Так получается ежемес авансовые мы не начисляем ?

в годовой? нет.
в первом квартале, если за 10 млн в среднем не выйдете - тоже нет

Ozzi · 21.02.2011, 13:12

Спасибо большое.

18.02.2011, 11:14	#21
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Veselenochka, все проводку сделала, сделала на основе декларации......на 68.4.1 отражается задолженность по налогу, и соответственно, Ф1 и Ф2 тоже заполняются... Эту проводку провести 31 декабря 2010 года??? И субконто к 99 счету выбрать "Налог на прибыль и аналогичные платежи" правильно? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2011, 08:44	#24
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Veselenochka, еще хотела спросить....вот всегда ли, то, что я списываю с в БУ на 20 счет, в НУ будет прямым расходом??? А то что я списываю на 26 счет, в НУ будет косвенным расходом??? Или бывают какие-то исключения? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2011, 08:50	#27
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Veselenochka, спасибо, единственное исключения наверное с расходами на связь например, ведь в БУ они на 26 счете, а в НУ внереализационные расходы, правильно? Но из-за этого никакой разницы между БУ и НУ не возникает!? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2011, 09:15	#29
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Veselenochka, хм а какие??? Косвенные??? А услуги банка тогда в НУ это что?? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2011, 09:46	#31
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Veselenochka, ага, сейчас проверила, у меня все так, выше ошилась! И последний вопросик для уточнения, материалы которые мы используем для управления, списываю на 26 счет, т.е. в НУ так же косвенные, а материалы, непосредственно направленные на производство, это уже на 20, и они будут прямыми в НУ да? Сорри за глупые вопросы! __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2011, 10:04	#33
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Veselenochka, ну да канцтовары, еще кресло покупали, вешалки там всякие __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2011, 10:11	#35
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Veselenochka, Спасибо огромнейшеееее!!!!!!!!!!!!! __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2011, 11:30	#36
Ozzi статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.02.2011 Адрес: Пенза Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Подскажите, правильно ли я поняла, что если не полный год отработали(фирма открыта в конце второго квартала), то ежемесячные авансовые не платим. пока полный год не отработаем. У нас первый квартал-пусто, второй-выручка=3,5 мл, третий= 3,6 млн, а вот в четвертом выручка= 10 млн. Это с НДС все цифры. Получается превышение лимита, но первый квартал не работали. Как мне быть по итогам года. Начислять авансовые ежемес или только квартальный? Спасибо большое.

21.02.2011, 11:39	#37
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Ozzi, по итогам годовой декларации авансы вы не начисляете и не платите. потому что в годовой декларации они не начисляются, а платятся на основании декларации за 9 мес, а в ней у вас авансов не было. а вот по итогам 1 кв нужно будет смотреть __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

21.02.2011, 12:23	#38
Ozzi статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.02.2011 Адрес: Пенза Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Спасибо. В первом квартале не будет выручки, так как у нас сезонная работа. А с нового года ограничение 10мл. Так получается ежемес авансовые мы не начисляем ? верно? спасибо

21.02.2011, 13:12	#40
Ozzi статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 21.02.2011 Адрес: Пенза Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Декларация по прибыли за 2010 год Спасибо большое.