Не учитываются в программе 1 С 7.7 расходы, что делать? (усн дох-расх15%)

[Izzy]

Сообщение от Вес`на

Izzy, так у вас все получилось в КУДиР, как хотелось ?

Должно получиться смысл понятен, работу отложил до выходных, еще терпит.

[Вес`на]

в выходные отдыхать нужно Izzy,

[elgreen]

Izzy, В "выписке" указывается в Субк-1: Поставщик Ваш, какой поставляет, а не услуги стор орг. Субк-2 - Договор с ним. В документе "Услуги стор. орг" тоже указывается Поставщик и договор с ним. И в документе "поступлении МПЗ "тожеПоставщик и договор.

[soulfly80]

Подскажите, может чего не так делаю?

Документом выписка отражаю уплату налога НДФЛ (и прочих зарплатных).
Проведение даёт проводки:
(БУ) 68.1Дб - 51Кт и
(НУ) Н04
а вот нужной Н02.2 не делает

[Аланда]

soulfly80, а начисление налогов сделано закрытием месяца?

[soulfly80]

Сообщение от Аланда

soulfly80, а начисление налогов сделано закрытием месяца?

Да, конечно

ещё формируется какая-то мне непонятна я проводка ДФЛ.НФ

[Аланда]

Сообщение от soulfly80

формируется какая-то мне непонятна я проводка ДФЛ.НФ

Это забалансовый счет учета доходов сотрудников.В Помощи в Дополнениях к описанию релиза 165 написано про этот счет и про СЗВ.
В выписке из банка заполнено Движение денежных средств-платежи в бюджет и субконто 1- налог начислен/уплачен?.Если да ,тот должна сформироваться нужная проводка ( если у вас УСН доходы минус расходы).

[soulfly80]

Сообщение от Аланда

Это забалансовый счет учета доходов сотрудников.В Помощи в Дополнениях к описанию релиза 165 написано про этот счет и про СЗВ.
В выписке из банка заполнено Движение денежных средств-платежи в бюджет и субконто 1- налог начислен/уплачен?.Если да ,тот должна сформироваться нужная проводка ( если у вас УСН доходы минус расходы).

Да-да. всё именно так. УСН (15%) и в выписке так как вы написали. Но Н02.2 не формируется. Странно как-то В ручную что ли забивать

[Аланда]

soulfly80, непонятно,откуда взялись начисления доходов, не учитываемых для НУ (ДФЛ .НД).Какие начисления вы делали сотрудникам?

[Аланда]

Сообщение от soulfly80

Но Н02.2 не формируется

Правильно,если сделаны начисления,которые не учитываются при расчете налога,только вот какие именно это начисления сделаны,неясно.

[soulfly80]

Сообщение от Аланда

soulfly80, непонятно,откуда взялись начисления доходов, не учитываемых для НУ (ДФЛ .НД).Какие начисления вы делали сотрудникам?

Только зп начислял.

[Аланда]

Сообщение от soulfly80

Только зп начислял

Не знаю,чем помочь.Какой вид дохода выбран при начислении зарплаты?,галочками отмечено начисление взносов и Расход для НУ?

[soulfly80]

Сообщение от Аланда

Не знаю,чем помочь.Какой вид дохода выбран при начислении зарплаты?,галочками отмечено начисление взносов и Расход для НУ?

Вид выбран зарплата (2000).
Галочками отмечено ПФР, ФСС, ФОМС, ФСС НС, Расход для НУ.

При просмотре проводок созданных документом начисление зп
26Дб - 70Кт Сотрудник
70Кт - 26Дб сотрудник
Н02.2 - сумма неизвестного происхождения :(

[Аланда]

Сообщение от soulfly80

26Дб - 70Кт Сотрудник
70Кт - 26Дб сотрудник

первая проводка мне ясна-начисление з/п ,а вторая ,фактически та же самая,но написанная в обратном порядке-непонятна абсолютно.
Отмените проводки по з/п и закрытие месяца,перепроведите снова,закрытие обязательно по общему журналу д/б после начисления з/п.

[soulfly80]

Сообщение от Аланда

первая проводка мне ясна-начисление з/п ,а вторая ,фактически та же самая,но написанная в обратном порядке-непонятна абсолютно.

перепутал... во второй проводке по Дебету 68.1
а вот на Н02.2 стоят какие-то 775,00 вместо 10660,00 положенных.
Откуда они взялись, не пойму...

Да, сначала провожу начисление зп, потом в регламентных начисление налогов с ФОТ

[Аланда]

Сообщение от soulfly80

перепутал... во второй проводке по Дебету 68

Д70-К68-начисление налога или что-то другое?

[soulfly80]

Сообщение от Аланда

Д70-К68-начисление налога или что-то другое?

Да, начисление налога с начисленного предыдущей проводкой зп

[Аланда]

Сообщение от soulfly80

а вот на Н02.2 стоят какие-то 775,00 вместо 10660,00 положенных.

Не знаю,у меня ни при проведении Начисления з/п ни при закрытии месяца не формируется проводка Н02.2,только при выплате зарплаты по ведомости или при проведении выписки из банка на оплату налогов.

[Аланда]

Сообщение от soulfly80

Да, сначала провожу начисление зп, потом в регламентных начисление налогов с ФОТ

вы их можете проводить в правильном порядке,но в общем журнале они стоят неправильно (бывает и такое).
но ошибка,скоре всего не в этом.Это первый раз такое получилось,в предыдущих месяцах все было правильно?

[soulfly80]

Сообщение от Аланда

вы их можете проводить в правильном порядке,но в общем журнале они стоят неправильно (бывает и такое).
но ошибка,скоре всего не в этом.Это первый раз такое получилось,в предыдущих месяцах все было правильно?

раньше выписки вручную заводил, как и записи в КуДиР.