Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
05.04.2011, 16:14 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Помогите пожалуйста решить
Добрый день.Нужно составить оборотную ведомость.Счета открыла(в виде Т-образной формы),начальные остатки разнесла,проводки по счетам тоже,сошлись все цифры(ответы есть)кроме двух:
дело в том,что в третьей хозяйственной операции начислена амортизация 1.120 проводка 20/02,счет №20=14000,и в пятой-начислен ФСС 18.125 проводка 20/69,счет №69=21000.Зарплата начислена 125000,материалы поступили 9600,я не знаю как мне вычислить амортизацию и отчисления в ФСС,они почему-то даны с точкой(1.120,18.125),а все остальные средства в тысячах,только эти два счета №20 и №69 не совпадают,подскажите пожалуйста,как это посчитать.Задание задали на курсах по бухучету. В продолжении распишу более подробно:В счете№69 Т-образной формы получается левая сторона(дебет) без записей,а в правой стороне (кредит) стоит: Сн=21000, 5)18.125(начислен ФСС) Ск получается 39125(я складывала,как учили),а должно быть 69125 И в счете № 20:записи идут наоборот в левой стороне,а правая пустая Сн=14000 3)1.120(начислена амортизация) 4)125000(начислена зарплата) 5)18.125(начислен ФСС) 8)3700(материалы списаны в производство) Ск получается 161945,а должно быть 191945 в обоих счетах не хватает 30000,как их вычислить не знаю,думаю это связано с амортизацией и ФСС,все остатки разнесла правильно,у нас на курсах было всего 2 занятия,поэтому почти ничего еще не знаю,возможно я Вам как-то непонятно объясняю. |
|
|