Пожалуйста объясните по авансовой счет фактуре

[yulik888]

Здравствуйте уважаемые коллеги ! Помогите пожалуйста разобраться что делать? Ситуация такая :
24.12.2010 мы оплатили поставщику за товар 5964 в т.ч. ндс 909,74 я приняла эту сумму к вычету по НДС т.е в книгу покупок поставила поставщик документы обещал прислать почтой и прислал в 2011 счет фактуру от 27.12.2010 на сумму 4581 т.е на 1383 меньше как выяснилось что получили не совсем то, что-то недополучили, получается я занизила налог базу по НДС ... на что поставщик прислал мне на полную сумму 5964 счет фактуру на аванс от 24.12.10 и сейчас у меня две счет фактуры одна на аванс от 24.12.2010=5964 и приходная на товар от 27.12.10 = 4581
что мне сейчас делать чтобы не вносить исправления в декларацию за 4 кв2010г???? просить у них исправить дату отгрузки на 2011? или как все это зачесть в 1 квартале 2011?

[Паника]

ну в декларации менять ничего не надо,т.к. сч.фактра есть на полную сумму,а поставщик просто остался вам должен... наверное так.

[Аланда]

Сообщение от yulik888

просить у них исправить дату отгрузки на 2011?

Это был бы самый лучший вариант,но вряд ли он сейчас возможен,поставщик уже отчитался за 4 квартал.На мой взгляд,единственный вариант это зарегистрировать поступление счета-фактуры на отгрузку 2011 годом (пришел по почте,например) и учитывать его в 2011 году.

[Аланда]

Сообщение от Паника

в декларации менять ничего не надо,т.к. сч.фактра есть на полную сумму,а поставщик просто остался вам должен...

У автора вопроса не один счет-фактура на руках ,а два-один на аванс, другой на отгрузку,а учтен только один-авансовый.поэтому и возник вопрос,что с ним ( по отгрузке) делать и как его учесть.

[yulik888]

да да Арланда именно так 2 счета фактуры ... что делать? да счет фактуру на аванс они присылали в 2011 я могу этот конверт использовать... как его лучшек отксерить и прикрепить к накладной?
И как тогда эту счет фактуру на приход на 4581 учесть в ндс 1 квартала? где она должна пройти в книгах?

[black_hellen]

1.в книге покупок учитыв аванс сч-фактуру на 5964(возм ндс с аванса)
2.потом в книге продаж отражаете сумму 4581. (восстанав ндс с аванса при получен товара)
3. в книге покупок учитываете сч.ф на полученный товар на сумму 4581(возм ндс)
Итого у вас в 4 кв ндс с полученного товара на сумму 4581(в т ч. ндс6987-80)+ндс с оплаченного аванса на сумму1383(в. т.ч.ндс210-97)

конечная сумма ндс к уплате/возмещ за 4 кв. не измеится, только в самой декл по другому заполнятся строки.

А , еще не забудьте подложить договор от поставщика с условием предоплаты.

[black_hellen]

а если ничего уточнять не хоцца, то сделайте как Аланда посоветовала, прикрепите конвертик и бух справку напишите...
аванс проведите в 4 кв., а поступление в 1 кв с конвертиком

[yulik888]

ОГРОМНОЕ СПАСИБО

[instinkt777]

всем доброго дня. Я не супер бухгалтер, поэтому прошу помогите,у меня вопрос: У нас ООО в 2010 была на УСНО, с 2011 перешли на ОСНО, деят-ть полгода не ведется. Денег на счету нет, поэтому за сдачу эл. отч-сти через Аргос за нас заплатила другая фирма, доки Аргос выписал на нас. Как быть??? Если я у себя просто проведу, то получится, что я должна предъявит НДС к возмещению, а это сразу проверка..подскажите как правильно отразить в 1С и можно ли сч/фактуру не проводить пока, появятся деньги, мы вернем их фирме которая за нас заплатила и потом проведем эту сч-фактуру...Хелп ми плиз