Отпуск в начале месяца

[НАЗЗИ]

Сообщение от Виктория Сергеевна

У меня тоже бухгалтерия, период не проставляется. Сейчас ситуация с отпускником, идет с 1 по 14 июня, оплата по ведомости прошла через банк. На линии консультации сказали, что в ведомости на выплату зп вручную ставим сумму к получению, а само начисление проводим в июне.
Так же в ИТС-проф подтвердили, что расходы будущих периодов отменили, и сумму переходящего отпуска вместе с отчислениями сразу принимаем на затратные счета.
И при переходящем отпуске так же выбирать вид расчета "Отпускные" и отчисления платить надо сразу со всей суммы до 15 числа. Например, отпуск май-июнь: начисление зп-2 строками пишем суммы отпускных (для себя, май и июнь) и в начисление налогов с ФОТ возьмутся суммы май-июнь. Только минус будет в том, что период начисления не меняется и будет май, т.к. майское начисление зп.

ну я вот так понимаю что зарплатные налоги будут начислены ранее - никто не будет против, а то что затраты спишутся ранее чем положено - допустим отпуск за июль в июне? не будет претензий?
И как быть с НДФЛом - его же платить надо в момент выплаты отпускных, а он нигде не начислен? просто оплатить расчитанную сумму?

[Виктория Сергеевна]

Сообщение от НАЗЗИ

ну я вот так понимаю что зарплатные налоги будут начислены ранее - никто не будет против, а то что затраты спишутся ранее чем положено - допустим отпуск за июль в июне? не будет претензий?
И как быть с НДФЛом - его же платить надо в момент выплаты отпускных, а он нигде не начислен? просто оплатить расчитанную сумму?

Вот я как сделала. Отпуск переходящий май-июнь. В документе начисление зп сделала начисление отпускных 2 строчками, первая строчка за май, вторая за июнь (просто для себя, можно и одной суммой начислить). Тогда начисленный и уплаченный НДФЛ совпадают.

Документ от мая, следовательно, вся сумма попадет на затраты мая и отчисления в фонды пойдут до 15 июня.

По поводу того, что отпускные следующего периода проходят текущим месяцем, ничего страшного. Ведь 97 счет уже не используют.

И отчисления должны пройти сразу за весь отпуск, что я и буду иметь, сделав начисление налогов с ФОТ в мае.

У другого сотра отпуск с июня, т.е. будущего периода, оплата прошла в мае. Делаю ведомость на выплату, вручную заношу сумму отпуска, провожу банковскую платежку. На конец мая отрицательное сальдо по нему. В июне сделаю начисление, и суммы отпуска + НДФЛ закроются. И отчисления в фонды пойдут уже до 15 июля.

п.с. Тяжело было бы жить без линии консультации 1С