Сложная ситуация!

[Бухгалтер@Елена]

Здравствуйте! У меня такая ситуация - была сделана реализация в первом квартале на ООО "...", через какое-то время, якобы по просьбе покупателя, мы переделываем реализацию, так как в накладной была одна и тажа позиция по двум строкам и с разной ценой. Отправили им документы. А теперь выясняется, что они поставили на приход старую накладную (там сумма больше), а у нас проходит по программе новая сумма! Что теперь делать и как быть. НДС сдан, вся отчетность за первый квартал сдана. Как теперь это все исправить?!

[Мария Ростов]

Сообщение от Бухгалтер@Елена

через какое-то время, якобы по просьбе покупателя, мы переделываем реализацию

Сообщение от Бухгалтер@Елена

НДС сдан, вся отчетность за первый квартал сдана.

ну вот наверно их бух также подумал и решил не исправлять...
а ценовая разница существенна? о какой сумме речь?

[Бухгалтер@Елена]

Около 1500 руб

[NEGABUX]

На такую сумму лучше не заморачиваться. Маленькие огрехи всегда должны иметься для выездной проверки, им так приятно.

Но если хочется идеального учета, то нужно всего лишь
сдать уточненную декларацию по НДС и по налогу на прибыль.
Обязательно перед сдачей уплатить сумму налога и рассчитать пеню
ПЕ = 1500 * кол-во дней просрочки * ставку рефинансирования / 300.
На всякий случай проверить не висит ли пеня по налогу на прибыль и НДС за предыдущие периоды.

[ИрисКа3010]

Я изымаю у покупателей в таких случаях "старые" накладные. А то у меня один контрагент поставила на приход и старую и новую накладную (буха не смутил один и тот же номер доков), сами же просили поменять дверки к шкафу, поменяли. Потом долго брызгала слюной, а я говорю, ну вот теперь получается, вы нам должны денег ещё 66 тыс. )))))) она успокоилась и переделала у себя. Потом, с другой стороны, повисит у вас эта сумма 3 года, и спишите, если они не согласятся. Вероятность, что встречная проверка выстрелит именно с этим контрагентом большая?