Налог на прибыль

[Na_ta]

Подскажите, налоговая сняла с расчетного счета налог на прибыль за 2010г.Я его доначислила операцией вручную проводками в мае:
Д 68.04.2 К 68.04.1 рег. бюджет
Д 68.04.2 К 68.04.1 фед. бюджет
Д 99.02.1 К 68.04.2;
И теперь сумма по этим проводкам у меня попадает в Ф-2, строку 2410(текущий налог на прибыль), т.е. у меня увеличивается на эту сумму налог за 2 квартал. А в декларации по налогу на прибыль этой суммы нет, все нормально.Что я не так сделала, подскажите пожалуйста.

[ЮлТэ]

не понятен вопрос? Вы его в 2010 году начисляли? Похоже что начисляли, но не перечислили, поэтому у Вас сняли с р/с...или не так?

[Na_ta]

Сообщение от ЮлТэ

не понятен вопрос? Вы его в 2010 году начисляли? Похоже что начисляли, но не перечислили, поэтому у Вас сняли с р/с...или не так?

В прошлом году работала не я. В 2010 г. какая то неразбериха и ручные проводки на прибыль и начисленные программой. По оборотно-сальдовой ведомости у нас задолженности нет.В налоговую ходила разбираться, говорят,что есть задолженность.Вообщем ничего не понятно,деньги уже сняли с р/сч, сейчас вот надо сдавать отчет.

[ЮлТэ]

тогда все верно

[Na_ta]

Сообщение от ЮлТэ

тогда все верно

Правильно, что эта сумма по начисленному налогу попадает в строку 2410 (текущий налог). Это не значит, что у меня будет висеть задолженность за 2 квартал, как бы получается не уплаченная.