МФин наконец дал подробное мнение о сч-ф на аванс

[Nadjusha]

Подскажите пожалуйста, в 1 квартале сдали нулевую НДС и решили счет-фактуры, полученные от поставшиков в 1 квартале, перенести на 2 квартал..... (т.к. не было реализации)
Теперь в книге покупок за 2 квартал у меня должны отражатся все счета-фактуры с 1 квартала+счф за 2 квартал????? Правильно я понимаю?
Как это сделать в 1С 7.7.??? Чтоб счета-фактуры 1 квартала, включились в книгу покупок 2 квартала??? Спасибо)

[Nadjusha]

Сообщение от Nadjusha

Подскажите пожалуйста, в 1 квартале сдали нулевую НДС и решили счет-фактуры, полученные от поставшиков в 1 квартале, перенести на 2 квартал..... (т.к. не было реализации)
Теперь в книге покупок за 2 квартал у меня должны отражатся все счета-фактуры с 1 квартала+счф за 2 квартал????? Правильно я понимаю?
Как это сделать в 1С 7.7.??? Чтоб счета-фактуры 1 квартала, включились в книгу покупок 2 квартала??? Спасибо)

Пожалуйста, подскажитеееееее

[Аланда]

Nadjusha, как вы их исключили из автоматического формирования книги покупок за 1 квартал?

[Nadjusha]

Аланда, ничего уже не пойму, в 1 квартале у меня 19 счет остался не закрытым, сейчас формирую книгу покупок за 1 квартал, все счета-фактуры включаются в отчет за 1 квартал.....как сделать чтоб не влючались!??

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

в 1 квартале у меня 19 счет остался не закрытым,

Это я поняла,меня интересует,каким образом вы исключили их из книги покупок за первый квартал? Вы в документах на приход сняли галочку с реквизита "счет-фактура" ? Или в договорах убирали автоматическое формирование книг продаж и покупок и вручную вводили записи в книгу покупок?

[Nadjusha]

Аланда, вручную ничего не вводила..... если у меня сейчас все счета-фактуры включаются в книгу покупок 1 квартала, тогда и галочки я тоже не убирала получается..........(((( Сейчас мне получается во всех документах на приход убрать галочки счет-фактура в 1 квартале??? А как сделать так, чтоб они включились во 2 квартал тогда? У меня просто за 2 квартал будет возмещение, книгу покупок будут проверять.....нужно сделать все правильно....

[Аланда]

Nadjusha, то есть вы просто заполнили вручную декларацию без всякой связи с книгой покупок? я правильно поняла?

Сообщение от Nadjusha

меня просто за 2 квартал будет возмещение,

вот это тот самый случай,когда не имело смысла что-то придумывать по поводу первого квартала,потому что все равно во втором получается возмещение,камералка с проверкой всех документов и могут возникнуть вопросы,почему вы не включали в первый квартал счета-фактуры,которые относились к тому периоду.А теперь нужно убрать галочки о наличии счета-фактуры на приходах 1 квартала,а потом вручную формировать "счета-фактуры полученные " на основании приходов.
Иногда убирают автоматическое включение в книги продаж и покупок в Договорах и вручную заполняют книги продаж и покупок,но я не люблю этот способ ( опять же ,это только мое личное мнение,кому -то это бывает нужно,чтобы сформировать книги продаж и покупок по своему усмотрению).

[Nadjusha]

Аланда, дело все в том, что к возмещению у нас было максимум 5 тысяч рублей, не вижу смысла возмещать такую сумму, причем выручки от реализации в 1 квартале не было.....поэтому было принято решение перенести счф на 2 квартал, тут уже реализация есть, НО был приобретен бульдозер, за очень кругленькую сумму, поэтому и получается возмещение....я не знала в 1 квартале, что технику такую купим во 2 квартале, потому и перенесла счф с первого на второй квартал.....не купили бы его, был бы НДС к уплате за 2 квартал.....

а потом вручную формировать "счета-фактуры полученные " на основании приходов.

а это зачем? чтоб счф из 1 квартала учлись во 2 квартале??? т.е. каждую счет-фактуру из первого квартала проводить вторым??? я не сталкивалась с таким, поэтому даже не знаю как сделать(((

[Аланда]

Nadjusha, вы же сами написали,что сдали просто нулевую декларацию по НДС,хотя были счета фактуры,которые могли принять к вычету и теперь при автоматическом формировании книги покупок эти счета- фактуры попадают в первый квартал.А вам нужно либо оставить как получается и корректировать декларацию за первый квартал,показывая возмещение,и формировать нормально второй квартал.Вариант ,конечно,не самый лучший,хотя возмещение и ,соответственно,камеральная прверка документов,все равно вам предстоит,только не будет вопросов,почему перенесены счета-фактуры на другой квартал.Или ,подгоняя под нулевую декларацию сделать так ,как я написала,то есть убирать в приходах счета-фактуры,тогда книга покупок будет нулевая ,книга продаж тоже нулевая( не было реализации), декларация будет соответствовать книгам продаж и покупок.А все счета-фактуры полученные формировать вручную во втором квартале,тогда они войдут во второй квартал.Я не знаю другого способа включить счета-фактуры из одного периода в другом периоде.Может быть,кто-нибудь еще что-то подскажет.Больше мне нечего сказать по вашему вопросу.

[Nadjusha]

Аланда, спасибо большое за помощь, а каким числом правильнее проводить "Счет-фактуры полученные" во 2 квартале?? можно например 1 апреля? или лучше разные даты поставить?