ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОВИЧКУ

[Наталья83]

Я совсем новичок в бухгалтерии, вот уже год веду одну фирму, сегодня позвонили из налоговой и сказали что у нас есть расхождения в отчетах, надо бы пояснить, поделитесь опытом у кого так было.Спасибо.

[ЛРК]

Сообщение от Наталья83

надо бы пояснить

А вы сами в своих отчетах на 100% уверены? И не спросили у них, в каких именно отчетах требуется пояснение?

Сообщение от Наталья83

позвонили из налоговой

а может, это соседка тетя Клава вам звонила? Обычно они требование присылают, а там уже подробно пишут, чего им надо.

[Наталья83]

На 100% я не уверенна что отчеты у меня правильные, сегодня я ездила в налоговую и забрала "СООБЩЕНИЕ с требованием о предоставления пояснений)" разница в бухгалтерской и налогвой отчетности т.е в декларации доход за год один а в налоге на прибыль другой.

[ЛРК]

Сообщение от Наталья83

разница в бухгалтерской и налогвой отчетности

такое бывает. У вас же непринимаемые для налога на прибыль расходы были?
Вот и дайте разъяснение.

[Наталья83]

Вообще все вот как. Компания существует три года, до меня сменилось 4 бухгалтера последне наемные были, я пришла купили программу 8,2 стали переносить остатки и они задвоились, отчеты за второй квартал я делала вручную как могла, и вот сейчас какая ситуация, как написанно в сообщении. Доход учитываемый для целей налогооблажения прибыли 23776769,
Доход учитываемый для целей бухгалтерского учета 23777000
Доход, отраженный в декларациях по НДС 43837214.
Разница очень большая.
Извините пожалуйста но мне не к кому обратиться, я единственный бухгалтер, вообще стаж в бухгалтерии у меня 10 лет, но я работала на зарплате, потом на атах, а вот так что бы вести всю бухгалтерию это мой первый опыт, и первый годовой отчет. Заранее спасибо большое.

[ЛРК]

Сообщение от Наталья83

Разница очень большая.

Вот и расхождения.
Берете книгу продаж, книгу покупок и сверяете с декларацией. Без уточненки не обойтись, скорее всего.

[Наталья83]

Это естественно, но я так понимаю что перездавать надо будет декларацию по НДС.

[ЛРК]

Ну да. Ничего страшного, переделайте, сдайте и все.

[Наталья83]

Извинит если много вопросов, т.е мне нужно сейчас взять книги покупок и продаж по каждому кварталу сверить с декларацией и там где будут расхождения тот квартал и здавать уточненку?.