Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
У меня стоит "1С Бухгалтерия" релиз 523. Проблема в оформлении продажи товаров при ЕНВД. Приходит покупатель, вносит денежку, оформляю ПКО. Проводка Д50 К 90.1.2.
Дальше сдаю выручку на расч.счёт, б/налом плачу поставщикам, приходую товар. Дальше отдаю товар покупателям. Как правильно сформировать доки? Провожу "продажа в розницу", но тогда не идёт касса, т.к. этот док формирует проводки Д 90.2.2 К 41.2 Д 50 К 90.1.2 ???????? ну какая касса??? деньги приносят в один день, товар забирают в другой. если не формировать проводки в ПКО, опять же касса не сходится. Как списывать товар и формировать выручку по ЕНВД (90 счёт) ??? ничего не понимаю... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]()
Я делаю ПКО Д50/К62.2 - предоплата от покупателя, галочка стоит "формировать проводки". На след. день реализацию не документом, а вручную:
Д90.2.2/К41.2 - отгружено со склада (списываю себестоимость), Д62.2/К62.1 - зачтена предоплата от покупателя; Д62.1/К90.1.2 - выручка за ...мебель... Но у меня раз в месяц не совпадает день оплаты с продажей. Вам не удобно каждый день наверное так делать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Экономист
|
![]()
Сложно както
![]() Цитата:
А все остальное вы делаете правильно. Выручка по ЕНВД на сч 90.1.2 будет формироваться в результате проводки документов "Продажа в розинцу"
__________________
Экономисты ничего не знают, но во всем разбираются |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]()
Я говорю раз в месяц или даже в 2 месяца делаю. А если в ПКО убрать галочку, то касса будет "ругаться" - реализацию-то она не видит в этот день, но фактически ошибки не будет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Gray, боюсь,что в обычной Бухгалтерии "этот номер не пройдет",.Если Приходный ордер и продажа в розницу будут сделаны не в один день,не пойдет Касса,будет выдаваться сообщение о несовпадении оборотов по проводкам.Алгоритм програмы подразумевает,видимо,что даты должны обязательно совпадать.Документ продажа в розницу формирует проводку 50.1-90,1.2,,но на дату этой реализации нет соответствующей проводки по кассе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Экономист
|
![]()
Да, точно... тогда легких путей не ищем...
Вариант уже предлагали выше.
__________________
Экономисты ничего не знают, но во всем разбираются |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
"Если Приходный ордер и продажа в розницу будут сделаны не в один день,не пойдет Касса,будет выдаваться сообщение о несовпадении оборотов" ВОт вот. именно в этом и проблема. как быть с кассой тогда? я знаю можно как то через инвентаризацию сделать, но не пойму как.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Я точно не смогу помомочь,но на форуме я встречала сообщения от тех,кто работает на ОСНО и ЕНВД в одной программе.Может быть,кто-нибудь откликнется.
Вообще продажа в розницу,видимо,не предполагает разнесения по времени факта оплаты и факта получения товара,т.е. реализован алгоритм:деньги-товар,продажи обезличены,просто ведется учет проданного товара и полученной оплаты.Как только возникает предоплата, возникает необходимость учитывать,от кого именно получена предоплата и кому нужно под нее отдать товар,поэтому в сообщении №2 и возникает счет 62.2,как при расчетах не в розницу, а с конкретным контрагентом. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Решила проблему. Делюсь опытом, может быть пригодится. В момент прихода денег - оформляем ПКО, ставим галочки "розничная выручка" и "формировать проводки". Раз в месяц/неделю/день (по мере необходимости вообщем) проводим документ "инвентаризация ТМЦ" из журнала документов общего назначения. Внутри надо поставить галочки "продажа облагается ЕНВД" и "ТМЦ в рознице" и сч.41.2 выбрать. И потом закрываем месяц как обычно. ВСё идёт - касса, 90сч. и даже аналитика по 41сч. что и требовалось доказать. Успехов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Машунечка, вернусь к теме
![]() И спасибо,что написали,как разрулили ситуацию,кому-нибудь это обязательно поможет ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|