Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
14.09.2011, 10:16
|
#1 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: счет-фактуры на корректировку начислений
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
14.09.2011, 10:36
|
#2 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: счет-фактуры на корректировку начислений
Цитата:
|
|
|
|
|
|
14.09.2011, 13:08
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: счет-фактуры на корректировку начислений
У меня вот что получилось:
1.Делаю сторно поступления в марте 2.Делаю новое поступление от даты получения счет-фактуры с исправлениями (сентябрь) 3.Делаю восстановление НДС, только убираю галочку "формировать доп.листы.Так получается, что сумма с минусом и новая верная сумма попадают в книгу покупок за этот квартал,а не за предыдущий. Причем при формировании книги покупок отрицательной суммы нет, а когда формируешь книгу покупок для печати, то первой строкой идет сумма красным с минусом. Теперь осталось разобраться, правильно ли считается ндс к уплате) |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
14.09.2011, 14:33
|
#4 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
Re: счет-фактуры на корректировку начислений
уффф....
получается вот что: итоговая сумма ндс по книге покупок:553 093,29 итоговая сумма ндс по книге продаж: 463 848,89 553 093,29 - 463 848,89 = 89 244,40 формирую декларацию по ндс и получается сумма к уплате в бюджет - 89 549,00 разница 304 рубля...те самые на которые я делала восстановление ндс. это правильно или нет? |
|
|
|
 |
|
|
Комбинированный вид
