Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.10.2011, 22:21 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Зачет расходов аренды при УСН
День добрый! Помоги с такой ситуацией. ООО на УСН 15% арендует у КОМИмущества участки земли. Арендная плата оплачена. Гос структура актов не дает, а без документа поступления КУДиР не заполняет колонку учета расходов, что учитывать в налогообложении. Как быть?
|
04.10.2011, 23:05 | #2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Зачет расходов аренды при УСН
У вас есть договор,в договоре есть условие оплаты-по счетам,по договору,предоплата или за текущий месяц.
Начисляйте арендное обязательство по договору вручную д26(20) к60.2 последним числом месяца,тогда оплата учтется в книге.ИМХО А вы не должны платить НДС в бюджет? Я ,возможно,путаю что-то,но при аренде у муниципалов арендатор сам уплачивает НДС,если в договоре сумма указана с НДС.Не знаю,есть ли у вас в договоре какое-либо упоминание об НДС.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
05.10.2011, 09:16 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Зачет расходов аренды при УСН
Перечисление идет по бюджетным реквизитам. Про налог ничего в договоре нет, поэтому плачу без НДС.
Вручную пробовала вводить, все равно не учитывает. Единственное, нашла выход, в платежном поручении, ввести ручную корректировку, указать сумму расходов, в кол.7 КУДиР. Тогда только получается. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.10.2011, 10:44 | #4 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Зачет расходов аренды при УСН
Цитата:
В какой программе работаете?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
05.10.2011, 11:13 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Зачет расходов аренды при УСН
1C Бухгалтерия 8.2. Документ списания с расчетного счета. Если нажать "Результаты проведения документа", там есть вкладка "КУДиР Раздел 1" и там, с помощью ручной корректировки можно проставить сумму, которая отразится потом в КУДиР в колонке 7 "Расходы, учит при исчислении налоговой базы". Пока нашла только этот вариант.
|
05.10.2011, 11:20 | #6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Зачет расходов аренды при УСН
Эту программу не знаю,возможно в вашем случае это действительно единственный вариант.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
|