Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.10.2011, 22:21   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Зачет расходов аренды при УСН

День добрый! Помоги с такой ситуацией. ООО на УСН 15% арендует у КОМИмущества участки земли. Арендная плата оплачена. Гос структура актов не дает, а без документа поступления КУДиР не заполняет колонку учета расходов, что учитывать в налогообложении. Как быть?
Daisy_MLC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 23:05   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Зачет расходов аренды при УСН

Цитата:
Сообщение от Daisy_MLC Посмотреть сообщение
без документа поступления КУДиР не заполняет колонку учета расходов
У вас есть договор,в договоре есть условие оплаты-по счетам,по договору,предоплата или за текущий месяц.
Начисляйте арендное обязательство по договору вручную д26(20) к60.2 последним числом месяца,тогда оплата учтется в книге.ИМХО
А вы не должны платить НДС в бюджет? Я ,возможно,путаю что-то,но при аренде у муниципалов арендатор сам уплачивает НДС,если в договоре сумма указана с НДС.Не знаю,есть ли у вас в договоре какое-либо упоминание об НДС.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 09:16   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Зачет расходов аренды при УСН

Перечисление идет по бюджетным реквизитам. Про налог ничего в договоре нет, поэтому плачу без НДС.
Вручную пробовала вводить, все равно не учитывает. Единственное, нашла выход, в платежном поручении, ввести ручную корректировку, указать сумму расходов, в кол.7 КУДиР. Тогда только получается.
Daisy_MLC вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.10.2011, 10:44   #4
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Зачет расходов аренды при УСН

Цитата:
Сообщение от Daisy_MLC Посмотреть сообщение
нашла выход, в платежном поручении, ввести ручную корректировку, указать сумму расходов, в кол.7 КУДиР.
Это как ?
В какой программе работаете?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 11:13   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Зачет расходов аренды при УСН

1C Бухгалтерия 8.2. Документ списания с расчетного счета. Если нажать "Результаты проведения документа", там есть вкладка "КУДиР Раздел 1" и там, с помощью ручной корректировки можно проставить сумму, которая отразится потом в КУДиР в колонке 7 "Расходы, учит при исчислении налоговой базы". Пока нашла только этот вариант.
Daisy_MLC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 11:20   #6
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Зачет расходов аренды при УСН

Цитата:
Сообщение от Daisy_MLC Посмотреть сообщение
1C Бухгалтерия 8.2
Эту программу не знаю,возможно в вашем случае это действительно единственный вариант.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot