УСН 15% не отражаются расходы в КДИР

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

Только вместе,одну 3 не получается?

В общем-то получается, поставить только одну 3, скорей всего я сама ставила галочки 3 и 4, так как при УСН ведь играет роль поступление денег и расход денег..... и даже если товар не реализован, а деньги пришли, то в КУДиР суммы должны попадать.... А у меня бывает, что деньги пришли, а отгрузочную накладную я еще не сделала, н-р товара еще нет на складе, то есть предоплата, а товар поступает позже.

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

даже если товар не реализован, а деньги пришли, то в КУДиР суммы должны попадать

Учет доходов,думаю здесь не при чем.Про это,наверно,есть свой пункт учетной политики.
Вы написали про учетную политику применительно к расходам,то есть ,при каких условиях списывается покупная стоимость реализованных товаров.А она может списываться при соблюдении только первых трех пунктов.В последнее время вышли разъяснения, что дожидаться поступления оплаты от покупателя не нужно,значит,4 пункт может быть не отмечен.Если только программа не реализует алгоритм соблюдения всех четырех условий.

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

А у меня бывает, что деньги пришли, а отгрузочную накладную я еще не сделала, н-р товара еще нет на складе, то есть предоплата, а товар поступает позже.

Я говорю о доходе, расход списывается в момент расхода товара, т.е. гораздо позже.
А еще вопрос: НДФЛ должен попадать в книгу доходов и расходов, или только зарплата без НДФЛ ?
У меня НДФЛ попадает, принимаемый он для расхода или нет ?

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

У меня НДФЛ попадает, принимаемый он для расхода или нет

Принимаемый,поскольку он входит в состав начисленной зарплаты и фактически удерживается при выплате этой зарплаты и перечисляется не сотруднику, а в бюджет.

[MarinaAnna]

Аланда, Спасибо !

[MarinaAnna]

Аланда, А если НДФЛ уплачено в бюджет, но сотруднику зарплата не выплачена ?

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

если НДФЛ уплачено в бюджет, но сотруднику зарплата не выплачена

Ну,у вас и вопросикиа зачем вы НДФЛ заплатили из денег организации,а не сотрудника,непорядок
А ,если серьезно,думаю,что НДФЛ уплаченный все равно учтется в расходах,опять же в качестве составляющей начисленной зарплаты.Но сама не пробовала проверять. Ведь недаром часто возникает вопрос,учитывается ли НДФЛ в расходах при УСН как налог.Ответ на этот вопрос находила такой: как отдельный налог нет,не учитывается,но включается в расходы в составе начисленной зарплаты.

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

а зачем вы НДФЛ заплатили из денег организации,а не сотрудника,непорядок

Потому что сама себе хозяйка, пока не хочу брать зарплату.

[Аланда]

Ситуация: может ли организация перечислить НДФЛ в бюджет авансом, до выдачи зарплаты (компенсации за неиспользованный отпуск), увольняющемуся сотруднику. Организовать перечисление НДФЛ на следующий день после увольнения для организации проблематично
Нет, не может.
НДФЛ – налог, который должен быть удержан непосредственно из доходов сотрудника в момент их выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ). Датой получения доходов в виде зарплаты считается последний день месяца, за который она начислена. При увольнении сотрудника до окончания месяца такой датой признается его последний рабочий день. Об этом сказано в пункте 2 статьи 223 Налогового кодекса РФ.
Поскольку объектом обложения НДФЛ является полученный доход (ст. 209 НК РФ), удержать налог до его выплаты сотруднику невозможно. Перечислить удержанный налог в бюджет организация должна не позднее следующего дня после выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ). За счет собственных средств перечислять НДФЛ в бюджет налоговым агентам запрещено (п. 9 ст. 226 НК РФ). Таким образом, авансовая форма уплаты НДФЛ для налогового агента исключена в принципе.
В.М. Акимова
государственный советник налоговой службы РФ III ранга

MarinaAnna, нарушаете,однако

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

нарушаете,однако

Понятно, больше не буду........

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

больше не буду

Я ведь не контролирующий какой-нибудь орган,что вы так быстро соглашаетесь

[milira]

У меня не отражается в КДИР доход от продажи услуги по доставке.
Может, не тем документом оформляю?
Если в отчете о розничных продажах-он формирует как услуга комитента и выручку не видит.
Если акт об оказании производственных услуг, то требует плановую стоимость и ее списывает при проведении...
А мне нужно, чтобы в КДИР попадала вся выручка от продажи услуги.

[milira]

Делаю в документе Реализация услуг во складке Услуги. В КДИР не попадает...
Может, это ошибка в программе?

[АЭСка]

Вообще-то доход денеж. документами отражается: прих. пл. поруч. либо ПКО.

[milira]

У меня ПКО на сумму товаров и услуг вместе.
Программа видит только сумму товаров, а услуги не считает.

Она видит сумму ПКО по услуге, только когда услуга проведена как товар... но это глупость.
либо видит ПКО, когда он введен отдельно по услугам и отдельно по товарам.
Но чеки пробиваются и на то и на другое и ПКО у меня один за смену на сумму сдачи денег из кассы в бухгалтерию.
Вот и думаю, как услугу провести, чтобы ее увидели и приход по ней увидели...

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

Я ведь не контролирующий какой-нибудь орган,что вы так быстро соглашаетесь

Просто решила взять в долг у себя и выплатить себе зарплату, тем самым уменьшить налогооблагаемую базу.

[milira]

И еще:
В КДИР при продаже пишут "Признаны расходы на приобретение ТМЦ".
У меня они признаются через раз, хотя документы продажи сделаны одинаково, товар списан...

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

Просто решила взять в долг у себя и выплатить себе зарплату

Нормальный ход для владелицы бизнесаНе вы первая,не вы последняя

[АЭСка]

Сообщение от milira

У меня ПКО на сумму товаров и услуг вместе.
Программа видит только сумму товаров, а услуги не считает.

Может чего-то я недопонимаю, но в программе все ПКО автоматом попадают в КДиР в графу доход. Или вы про расходы говорите ?

Сообщение от milira

В КДИР при продаже пишут "Признаны расходы на приобретение ТМЦ".
У меня они признаются через раз, хотя документы продажи сделаны одинаково, товар списан...

Нужна ещё оплата поставщику, а если у вас в настройках стоит ждать оплату покупателя за товар, то ещё и это условие принимается.

[milira]

Сообщение от АЭСка

Может чего-то я недопонимаю, но в программе все ПКО автоматом попадают в КДиР в графу доход. Или вы про расходы говорите ?


Нужна ещё оплата поставщику, а если у вас в настройках стоит ждать оплату покупателя за товар, то ещё и это условие принимается.

Вот именно, что ПКО на сумму 10200 р. попадает только на сумму товара 10000 р, а 200 р за услугу КДИр не видит, хотя в ПКО они есть. Этот ПКО сделан на основании Отчета о розничных продажах. Если делать ПКО отдельно, то сумма попадает. Тогда каким документом (кромеполучения денег по ПКО) лучше оформить эту услугу на 200 р.?

Поставщикам и покупателям оплатили.