Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.10.2011, 18:02   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 40
Спасибо: 0
Вопрос Разница БУ и НУ, неправильно считается прибыль.

Здравствуйте. Нужен совет знающего специалиста. Неправильно считается прибыль. Стала анализировать в чем проблема.

1. Анализ состояния налогового учета показал:

Выручка от реализации покупных товаров:
По БУ - цепляет (вместо 90.1 за минусом 90.3) сам НДС со счета 90.3
По НУ - показывает правильно.

2. На счете Н02.02.1 цифры не те что на 41, если я правильно понимаю, то это он считает по средней, а что мне потом делать с разницей? Эти цифры потом через Н07.05 в декларацию попадают.

3. Счет Н07.04 должен совпадать со счетом 90.7 ? По БУ расходы совсем другие.

Подскажите что сделать чтобы было как надо, вручную я нужные цифры подставила, но люблю чтобы было все правильно. Спасибо.
gippeastrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 18:13   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Разница БУ и НУ, неправильно считается прибыль.

gippeastrum,пока мало ,что понятно.Регламентные операции в Налоговом учете делали? Они должны быть вместе с Закрытием месяца по БУ последними операциями в месяце после всех других (по общему журналу проверьте.)
Вы НДС уже посчитали,все правильно получилось? Я имею в виду НДС с продаж правильно учелся,если, как вы пишете
Цитата:
Сообщение от gippeastrum Посмотреть сообщение
По БУ - цепляет (вместо 90.1 за минусом 90.3) сам НДС со счета 90.3
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 00:44   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 40
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Разница БУ и НУ, неправильно считается прибыль.

Регламентные в НУ все сделаны, нашла недоработку, прибыль теперь считает, но при анализе состояния налогового учета обработка упорно не видит что выручка от реализации по БУ есть, как и по НУ. показывает сумму НДС с минусом из счета 90.3. По оборотке выручка есть, все красиво. НДС посчитался отлично сразу.

Последний раз редактировалось gippeastrum; 12.10.2011 в 00:46.
gippeastrum вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.10.2011, 09:06   #4
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 592
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Разница БУ и НУ, неправильно считается прибыль.

Цитата:
Сообщение от gippeastrum Посмотреть сообщение
Регламентные в НУ все сделаны, нашла недоработку, прибыль теперь считает, но при анализе состояния налогового учета обработка упорно не видит что выручка от реализации по БУ есть, как и по НУ. показывает сумму НДС с минусом из счета 90.3. По оборотке выручка есть, все красиво. НДС посчитался отлично сразу.
забейте на этот анализ, он коряво ведется если не сделаны нормальные настройки. у 1с с нал учетом проблеммы, тем более с анализом нал учета.
__________________
Лесть пораждает дружбу, истина пораждает ненависть
Revizor-msk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 10:57   #5
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Разница БУ и НУ, неправильно считается прибыль.

Цитата:
Сообщение от Revizor-msk Посмотреть сообщение
он коряво ведется если не сделаны нормальные настройки
нормально он ведется, если нет особых отклонений
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 10:59   #6
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Разница БУ и НУ, неправильно считается прибыль.

gippeastrum, у вас что -торговля? посмотрите что вы не заполнили в карточке товара
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 10:59   #7
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Разница БУ и НУ, неправильно считается прибыль.

Цитата:
Сообщение от Revizor-msk Посмотреть сообщение
он коряво ведется если не сделаны нормальные настройки
Было бы удивительно и даже странно,если бы программа без правильных настроек правильно вела бы налоговый учет.
Если уж применять программное обеспечение,то сначала разобраться с настройками и заполнением справочников,потом поискать свои ошиьбки при вводе документов,а уж только потом иметь претензии к самому программному обеспечению.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot