НДС с авансов!!!

[$G$]

Здраствуйте!!!Подскажите, знаю,что может уже отвечали,но всю голову сломала, у меня 1С 7.77,в 2 кв.2011г. была предоплата 50 000, в т.ч. НДС 18%- 7627,12 руб., НДС уплатила с авансов, в 3 кв.2011г. произошла отгрузка на 151 680,74 в т.ч. НДС 18% - 23137,74 руб. Так вот в 1С я формирую сч.фактуру на аванс на основании выписки, и дается проводка ДТ 76 АВ Кт 68.2 - начислен НДС 7627,12, в 3 квартале как мне сминусовать этот НДС 7627,12 руб, я же поставила к начислению в 2 кв., какой операцией в 1С 7.77, предполагаю,что эта сумма должна попасть в книгу покупок в 3 квартале

[Кобрик]

Эта сумма 7627,12 должна попасть у вас в книгу покупок 3 кв. - все правильно. А в книгу продаж 3 кв. должна попасть сумма 23 137,74. Формироваться все это должно автоматически когда вы формируете книги покупок и продаж за 3 квартал

[$G$]

Да и когда формирую обор.сальд.ведомость по сч.62 у меня по Дт висит сумма эта НДС - 7627,12

[Кобрик]

за какой период формируете и почему на 62 висит только НДС? а остальное?

[$G$]

Сообщение от Кобрик

Эта сумма 7627,12 должна попасть у вас в книгу покупок 3 кв. - все правильно. А в книгу продаж 3 кв. должна попасть сумма 23 137,74. Формироваться все это должно автоматически когда вы формируете книги покупок и продаж за 3 квартал

почему у меня не формируется автоматически может где галочка не стоит ,где можно псмотреть?

[$G$]

Сообщение от Кобрик

за какой период формируете и почему на 62 висит только НДС? а остальное?

ой я ошиблась, не сумма НДс ,а сумма без НДс, т.е. за 2 кв. и 3 кв.2011г., получается у меня пришла предоплата 06.06.2011г. - 50 000, выписку формирую Дт 51 Кт 62.2, потом на основании выписки формирую сч.фактуру выданную на аванс и проводку дает мне сч.фактура Дт 62.2 Кт 68.2 - 7627,12 руб., а не Дт 76.Ав Кт 68.2, и я через операции вручную делаю Дт 76 АВ КТ 68.2 - 7627,12, так вот в ОСВ по 62 у меня висит сумму по ДТ - 42372,88 , т.е. получается сумма без НДС ,правильно ли это?

[Аланда]

Сообщение от $G$

у меня не формируется автоматически может где галочка не стоит ,где можно посмотреть?

Галочка должна стоять в договоре в контрагентом.

Сообщение от $G$

я через операции вручную делаю Дт 76 АВ КТ 68.2 - 7627,12,

Не советую делать ручных проводок,лучше разобраться,почему счет-фактура на аванс формирует такую странную проводку.Посмотрите по этому контрагенту все оплаты ,отгрузки и все счета-фактуры (если это возможно,конечно).Может быть, где-то раньше была какая-то ошибка при выставлении счф на авансы ( выставили лишний,или наоборот ,не зачелся какой-то счф,который должен был быть зачтен при отгрузке).ИМХО

[Pam]

Здравствуйте! У меня опять проблемы с авансами... Был заключен договор с покупателем на сумму 54421,60 руб. Во 2-м квартале было 3 отгрузки на неполную сумму 51030,28 руб., после чего, во втором же квартале покупатель произвел оплату всей суммы - 54452,60 руб. В 3-м квартале мы отгрузили товар на оставшуюся сумму 3391,32 руб. И только сейчас я увидела, что в книге продаж за 2 кв. при оплате покупателя, вся оплаченная им сумма почему-то отразилась как аванс, хотя как аванс должна была отразиться только сумма недопоставленного на тот момент товара - 3391,32. Вобщем сейчас в 3м квартале у меня в книге продаж выскакивает красная сумма -51030,28 (НДС -7784,28). Подскажите пожалуйста, что лучше сделать в такой ситуации, чтобы красноту эту убрать? Уж очень не хотелось-бы уточненку подавать за 2 квартал, да еще и к уменьшению уплаты налога...