Формирование книги покупок

[Аланда]

angel_,
Приходуете покупку документом "Поступление .....",если в договоре,по которому приходуете покупку , стоит флажок "автоматическое формирование книг покупок и продаж",тогда заполняете дату и № счф .

Сообщение от angel_

на основании этого поступления сделала с/ф.

-не надо делать

Сообщение от angel_

через с/ф полученные-новый документ-запись книги покупок

-не надо.

Далее в "Регламентных документах" делаете "Формирование записей книги покупок"
В Отчетах-Книга покупок смотрите ,что получилось.
Книгу продаж также сначала сформируйте в Регламентных документах.
Если все сделано правильно,то в результате в книге продаж должны быть счета фактуры по реализации и счета-фактуры на полученные от покупателей авансы(если вы в банковской выписке проводили авансы на счет 62.2 и на основании выписки сформировали счета-фактуры на аванс. )
В книге покупок должны быть счета-фактуры на покупки и счета фактуры на реализованные авансы(если вы их делали и прошла реализация).

[angel_]

Сообщение от adianva

angel_, в "Регламентных документах" делаете "Формирование записей книги покупок" В Отчетах-Книга покупок смотрите ,что получилось.
Книгу продаж также сначала сформируйте в Регламентных документах.
Если все сделано правильно,то в результате в книге продаж должны быть счета фактуры по реализации и счета-фактуры на полученные от покупателей авансы(если вы в банковской выписке проводили авансы на счет 60.2 и на основании выписки сформировали счета-фактуры на аванс. )
В книге покупок должны быть счета-фактуры на покупки и счета фактуры на реализованные авансы(если вы их делали и прошла реализация).

adianva. или я что-то не понимаю, или вы ошиблись

если вы  в банковской выписке проводили авансы на счет 60.2 и на основании  выписки сформировали счета-фактуры на аванс. )

Я выписываю с/ф на аванс только по предоплате от покупателей, а когда мы делаем предоплату, я никаких документов не выписываю........

Сейчас делаю все по вашей инструкции, возникли такие вопросы:
при формировании книги покупок надо в последнем столбце "тип записи" ставить галочки (в каких случаях ставить, а в каких не надо)?

и второй вопрос-нюанс:
14.12.07 -мы получили предоплату 30.000, (я выписала с/ф на аванс)
16.01.08- мы отгрузили товар на сумму 67.000 (я стонировала выписанную с/ф на аванс 14.12.07),
11.02.08-покупатели перечисляют отставшиеся 37000
Так вот: при проведении документа: формирование книги покупок за январь программа ругается "сумма НДС" превышает сальдо по Дт сч. 76 АВ. Подскажите пожалуйста, как мне поступить в этом случае??????