Как учесть в 7.7 проездной билет

[Моха]

А надо бы отражать именно на 50.3 (50.03) как "Денежные документы". Могу ошибаться, но 7-ка вроде бы не доработана до правильного отражения ДД. В последних релизах 8-ки БП вроде бы сделано, а ранее дорабатывали типовые документы.
Речь идет, например, о случаях, когда компания сама покупает проездные документы и раздает их затем работникам.
Обособленно - мы делали префиксы специально.

[mobilmed]

Как раз наш случай..
Обособленно - мы делали префиксы специально.[/QUOTE]Простите за тупость -это как?

[Моха]

Добавление префикса номера документа делали программно на БП 8.0. Критерий был простой: если счет 50.03 - документу в номере присваиваем префикс "ДД".

[mobilmed]

А как у вас теперь приходники -расходники на ден.документы в кассовой книге отражаются -вперемешку с остальными ( выручка и т.п.) или где то особенно. Не могу понять как это на бумаге должно выглядеть. У меня 7.7 и как я понимаю от программы помощи ждать не приходится, а понять надо.

[Моха]

Как то странно бухгалтера ищут точку опоры. Мне всегда казалось, что отталкиваться надо от законов, а не от того, что понапишут в своих программах "писатели для всей страны". Подымите нормативные документы.
В 8-ке движения по счету 50.03 не попадали уже в кассовую книгу в релизе БП 15.3, а для ДД мы вроде бы отдельный отчетик сделали.
Помню еще, что есть грабли с НДС. Вроде бы или при выдаче на 71, или при поступлении на 50.03 НДС должен выделяться. Точно не вспомню.