Форум: Как новоиспеченному ИП отчитаться по УСН за 2011 г. правильно? Форум Главбух

Елена ИП · 10.02.2012, 09:51

Приветствую форумчан!
Являюсь ИП (УСН, "доходы-расходы", 6%) с мая 2011 г.
Доходы получаю с 1 июля.
Сфера деятельности: услуги.
Весь документооборот состоит из выписывания счетов на оплату (за услуги) покупателям; оплаты счетов от поставщиков (в основном - коммунальные платежи).
Дважды осуществляла авансовый платёж по УСН (в июле и октябре)
Оплачиваю счета через интернет-банкинг (минуя 1С).
Страховые взносы в ПФР заплатила вовремя.
Формировала счета на оплату покупателям сначала в 1С 8, потом в связи с изменением реквизитов филиала банка (и с проблемами по идентификации этих реквизитов в 1С) в ручную меняла реквизиты/даты/номера в EXCEL-евском документе и отправляла покупателю по e-mail.
Теперь на носу предоставление книги учёта доходов и расходов... И уплата налога по УСН. Наболело несколько вопросов:
1. Как "завести" сведения о расходах в 1С (счета вроде "за отопление"/"водопотребление", оплаченные в интернет-банкинге)?
2. Можно ли к "расходам" в целях налогообложения отнести расходы, не связанные с деятельностью ИП (конкретно: единовременно была произведена оплата обучения в ВУЗе)?
3. Где должны быть введены сведения о счетах, выписанных покупателям, чтобы потом эти суммы нашли своё отражение в книге учета доходов и расходов?
4. Если я оплачиваю счета за электроэнергию, а затем (по договору) выставляю требования 3-му лицу на возмещение этих расходов, какие счета будут фигурировать в данном случае? (это 3-е лицо - является покупателем услуги)
Что тут ещё можно добавить...
Люди добрые, помогите, пожалуйста, кто чем может!

ГЛБ · 10.02.2012, 09:54

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

Являюсь ИП (УСН, "доходы-расходы", 6%)

а почему в вас такой низкий %, всего 6%, если у вас доходы минус расходы? это у вас местный закон понизил ставку?

Елена ИП · 10.02.2012, 10:04

Видимо, это я размечтавшись написала насчёт "доходов минус расходы".
На самом деле, да, 6% - это на "доходы"

Цитата:

Сообщение от ГЛБ

а почему в вас такой низкий %, всего 6%, если у вас доходы минус расходы? это у вас местный закон понизил ставку?

ElenaG · 10.02.2012, 10:04

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

Оплачиваю счета через интернет-банкинг (минуя 1С).

при чем здесь 1С?

ElenaG · 10.02.2012, 10:06

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

На самом деле, да, 6% - это на "доходы"

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

2. Можно ли к "расходам" в целях налогообложения отнести расходы

тогда вас не должно волновать, т.к. налогообложение только доходов..

Елена ИП, а у вас какая 1С?

Елена ИП · 10.02.2012, 10:12

Да, спасибо, теперь в этом разобралась.
А в расходах в Книге учета доходов и расходов как правильно отразить эту сумму?
Т.е. куда в 1С "запихнуть" факты расходования энн-х сумм через интернет-банкинг?

Цитата:

Сообщение от ElenaG

тогда вас не должно волновать, т.к. налогообложение только доходов..

ГЛБ · 10.02.2012, 10:09

Елена ИП, тогда для вас важны только доходы, а расходы для налогообложения не нужны

ГЛБ · 10.02.2012, 10:18

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

А в расходах в Книге учета доходов и расходов как правильно отразить эту сумму?

а зачем вам это, лишнии заморочки, вы должны показать только полученный доход

Елена ИП · 10.02.2012, 10:26

Т.е. налоговой нужно получить от меня книгу Д&Р, в которой отражены только "доходы"?.. Расходы по нулям, получается, будут отражены?
Тогда в 1С по-любому нужно как-то отразить полученные мной суммы от покупателя.
На руках у меня исполненные платежные поручения (в электронном виде из банка) от моего покупателя - куда информацию их них теперь правильно нужно заводить, чтобы налоговая могла потом наслаждаться правильной отчетностью, сформированной в 1С?

Цитата:

Сообщение от ГЛБ

а зачем вам это, лишнии заморочки, вы должны показать только полученный доход

ГЛБ · 10.02.2012, 10:32

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

Т.е. налоговой нужно получить от меня книгу Д&Р, в которой отражены только "доходы"?

да, доходы

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

Расходы по нулям, получается, будут отражены?

я вам и говорю, зачем вам показывать расходы, если вам это делать не обязательно

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

На руках у меня исполненные платежные поручения (в электронном виде из банка) от моего покупателя - куда информацию их них теперь правильно нужно заводить, чтобы налоговая могла потом наслаждаться правильной отчетностью, сформированной в 1С?

платежные поручения надо разнести в 1С в документе Выписка

Елена ИП · 10.02.2012, 10:46

По идее это производится путём внесения всех документов вручную.
По запросу в GOOGLE "1с раздел выписка" поисковик выдал следующее
http://www.kakprosto.ru/kak-99494-kak-vygruzit-v-1s-vypisku
И если "похимичить", то получается что процесс перенесения платежных поручений в 1С можно автоматизировать и импортировать данные из клиент-банка напрямую в 1С.
И это будут те самые необходимые документы, которые помогут сформировать Книгу, я правильно понимаю? Остается дело за малым - научиться "синхронизации"?

Цитата:

Сообщение от ГЛБ

платежные поручения надо разнести в 1С в документе Выписка

ГЛБ · 10.02.2012, 11:30

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

И если "похимичить", то получается что процесс перенесения платежных поручений в 1С можно автоматизировать и импортировать данные из клиент-банка напрямую в 1С.

можно и так, только не химичить, а позвонить своему админу или в банк и спросить как это делается у них

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

И это будут те самые необходимые документы, которые помогут сформировать Книгу, я правильно понимаю?

правильно, если только вы не принимали еще и наличные через ККМ или БСО. Если наличных нет, а только по р/счету были доходы, то всё правильно понимаете.

Елена ИП · 10.02.2012, 11:44

Спасибо Вам огромное за помощь)

Теперь многое прояснилось. Сегодня обязательно пообщаюсь с тех. поддержкой банка.
С Вашей подачи пришлось узнать заодно, что за аббревиатуры такие "ККМ" и "БСО" - нет, этих "зверей" у меня ещё не было, всё пока через интернет-банк проходит, кроме отчислений в ПФР (оплачивала лично в Сбербанке по квитанции, выписанной в отделении ПФР - но это ведь "расходы", и я "вправе по своему усмотрению" об этом в КДиР и не говорить)

Цитата:

Сообщение от ГЛБ

да, доходы

я вам и говорю, зачем вам показывать расходы, если вам это делать не обязательно

платежные поручения надо разнести в 1С в документе Выписка

Цитата:

Сообщение от ГЛБ

можно и так, только не химичить, а позвонить своему админу или в банк и спросить как это делается у них

правильно, если только вы не принимали еще и наличные через ККМ или БСО. Если наличных нет, а только по р/счету были доходы, то всё правильно понимаете.

ГЛБ · 10.02.2012, 11:46

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

но это ведь "расходы", и я "вправе по своему усмотрению" об этом в КДиР и не говорить)

угу

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

Спасибо Вам огромное за помощь)

пожалста

Вес`на · 10.02.2012, 11:47

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

И если "похимичить", то получается что процесс перенесения платежных поручений в 1С можно автоматизировать и импортировать данные из клиент-банка напрямую в 1С.

зачем химичить то? Можно и загрузку и выгрузку настроить в 1С. Заходите в 1С в клиентбанк , там настройки делаете по загрузке и выгрузке. Я никогда банк вручную не разношу

Елена ИП · 10.02.2012, 11:51

Я ещё только пытаюсь научиться в 1С работать - "загрузка и выгрузка из клиент-банка" впереди)

Цитата:

Сообщение от Вес`на

зачем химичить то? Можно и загрузку и выгрузку настроить в 1С. Заходите в 1С в клиентбанк , там настройки делаете по загрузке и выгрузке. Я никогда банк вручную не разношу

Вес`на · 10.02.2012, 11:48

Цитата:

Сообщение от Елена ИП

всё пока через интернет-банк проходит, кроме отчислений в ПФР (оплачивала лично в Сбербанке по квитанции, выписанной в отделении ПФР

не судьба платежкой перечислить? Чего так напрягаться то в очередях сберовских

Елена ИП · 10.02.2012, 11:56

Там какие-то проблемы были с реквизитами отделения ПФР/кодами/отметками - в ПФР сказали лучше через Сбер заплатить, т.к. через интернет-банк с меня ещё комиссию бы взяли.
Очереди не было - в Сбербанк ходила 31 декабря, в 15:00 - ни души)

Цитата:

Сообщение от Вес`на

не судьба платежкой перечислить? Чего так напрягаться то в очередях сберовских

ГЛБ · 10.02.2012, 11:53

Вес`на, прикинь, унас щас нет очередей в Сбере, стоит терминал, который выдает чек, те.е ты приходишь и прежде чем какую либо операцию провести, те.е за коммуналку заплатить или деньги снять, нажимаешь на терминале функцию, которую ты хочешь сделать, он тебе выдает чек и голосовым сообщением тебя приглашают к окну, народу реально стало меньше.

Елена ИП · 10.02.2012, 12:00

Я тоже хотела через терминал оплатить, сама не смогла найти нужное отделение в списке - позвала любезную девушку-работницу банка. Она искала минут 5 - бесполезно, сказала, чтобы я оплатила в окошке, т.к. моего отделения в списке просто-напросто не было)

Цитата:

Сообщение от ГЛБ

Вес`на, прикинь, унас щас нет очередей в Сбере, стоит терминал, который выдает чек, те.е ты приходишь и прежде чем какую либо операцию провести, те.е за коммуналку заплатить или деньги снять, нажимаешь на терминале функцию, которую ты хочешь сделать, он тебе выдает чек и голосовым сообщением тебя приглашают к окну, народу реально стало меньше.

10.02.2012, 09:51	#1
Елена ИП статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 10.02.2012 Сообщений: 11 Спасибо: 0	Как новоиспеченному ИП отчитаться по УСН за 2011 г. правильно? Приветствую форумчан! Являюсь ИП (УСН, "доходы-расходы", 6%) с мая 2011 г. Доходы получаю с 1 июля. Сфера деятельности: услуги. Весь документооборот состоит из выписывания счетов на оплату (за услуги) покупателям; оплаты счетов от поставщиков (в основном - коммунальные платежи). Дважды осуществляла авансовый платёж по УСН (в июле и октябре) Оплачиваю счета через интернет-банкинг (минуя 1С). Страховые взносы в ПФР заплатила вовремя. Формировала счета на оплату покупателям сначала в 1С 8, потом в связи с изменением реквизитов филиала банка (и с проблемами по идентификации этих реквизитов в 1С) в ручную меняла реквизиты/даты/номера в EXCEL-евском документе и отправляла покупателю по e-mail. Теперь на носу предоставление книги учёта доходов и расходов... И уплата налога по УСН. Наболело несколько вопросов: 1. Как "завести" сведения о расходах в 1С (счета вроде "за отопление"/"водопотребление", оплаченные в интернет-банкинге)? 2. Можно ли к "расходам" в целях налогообложения отнести расходы, не связанные с деятельностью ИП (конкретно: единовременно была произведена оплата обучения в ВУЗе)? 3. Где должны быть введены сведения о счетах, выписанных покупателям, чтобы потом эти суммы нашли своё отражение в книге учета доходов и расходов? 4. Если я оплачиваю счета за электроэнергию, а затем (по договору) выставляю требования 3-му лицу на возмещение этих расходов, какие счета будут фигурировать в данном случае? (это 3-е лицо - является покупателем услуги) Что тут ещё можно добавить... Люди добрые, помогите, пожалуйста, кто чем может!

10.02.2012, 10:09	#7
ГЛБ статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 22.01.2008 Сообщений: 11,395 Спасибо: 470	Re: Как новоиспеченному ИП отчитаться по УСН за 2011 г. правильно? Елена ИП, тогда для вас важны только доходы, а расходы для налогообложения не нужны

10.02.2012, 11:53	#19
ГЛБ статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 22.01.2008 Сообщений: 11,395 Спасибо: 470	Re: Как новоиспеченному ИП отчитаться по УСН за 2011 г. правильно? Вес`на, прикинь, унас щас нет очередей в Сбере, стоит терминал, который выдает чек, те.е ты приходишь и прежде чем какую либо операцию провести, те.е за коммуналку заплатить или деньги снять, нажимаешь на терминале функцию, которую ты хочешь сделать, он тебе выдает чек и голосовым сообщением тебя приглашают к окну, народу реально стало меньше.