счета-фактуры

[MarinaAnna]

АльбинаК, А вы эти авансовые с/ф клиентам даете ? Если не даете, и клиенты не просили, то лучше переделать начиная с января, т.е. с начала года, для правильного в дальнейшем формирования остальных документов, а именно книг покупок и продаж, зачета авансовых с/ф при отгрузке и соответственно для автоматического заполнения декларации по НДС. Вы с этого года на 8.2 перешли ?

[АльбинаК]

Сообщение от MarinaAnna

АльбинаК, А вы эти авансовые с/ф клиентам даете ? Если не даете, и клиенты не просили, то лучше переделать начиная с января, т.е. с начала года, для правильного в дальнейшем формирования остальных документов, а именно книг покупок и продаж, зачета авансовых с/ф при отгрузке и соответственно для автоматического заполнения декларации по НДС. Вы с этого года на 8.2 перешли ?

я в том году перешла,но не сначала года,и в 1с 7.7 я вела сплошную нумерацию и так же продолжила в 1с 8.2. отдаю всем. Если делить на авансовые,то с-ф всеравно переделывать надо иначе будут пропуски: например, №1 реализация, №2 аванс, № 3 аванс, № 4 реализация. Я думаю покупатели сильно не возмутятся,т.к. дата и сумма не меняется,а только номер. я прочла,ч то нумерацию в учетной политике надо закреплять. Это так?

[АльбинаК]

MarinaAnna, подскажите. в том году формирую книгу покупок и туда записываются авансы ваданные покупателю (когда реализация была). Например аванс получила 25.05.11, а реализация прошла 05.07.11. Запись в книгу покупок делаю 05.07.11 на сумму аванса (т.к. совпадает с отгрузкой). когда я формирую книгу покупоок за 3 кв 2011,т.е. с 01.07.111, то этот аванс встает в самое начало несмотря на то, что отгрузка и запись была 05.07.11,т.е. книга покупок начинается: 25.05.11/05.07.11/05.07.11/ ООО/ ИНН......... и так со всеми авансами из прошлого квартала,а потом только все другие документы по порядку начиная с 01.07.11. например 01.07.11/01.07.11/ООО/ИНН....02.07.11/02.07.11/ИП/ИНН... это правильно?