Форум: Налог на прибыль, что платить? Форум Главбух

Missveterok · 14.02.2012, 12:25

В 1 квартале сумма налога к оплате 12446.
Мы его заплатили.
1-полугодие получилось 8012. В итоге 8012-12446=-4434.
В итоге нам должна ИФНС
9 месяцев получилось 2690. Итог 2690-8012=-5322. В итоге нам должны ифнс за полугодие и 9 месяцев сумму 9756.
Год получился уже 13662.
Итог 13662-2690=10972. И тут я что-то не понимаю. По оборотке получается что я должна всего 1216. (13662-12446=1216)
А по декларации висит, что я должна 10972. Но мы же заплатили 12446.

Вопрос у меня, типо я не должна платить как в декларации 10972 и платить 1216?

Youlia · 14.02.2012, 14:27

В 1 кв. в лицевом счете НИ проводит: +12446 (начислено) - 12446 (уплачено), сальдо 0.
Во 2 кв. НИ проводит: уменьшено -4434. Сальдо - переплата 4434.
В 3 кв. НИ проводит: уменьшено - 5322. Сальдо - переплата 9756.
В 4 кв. НИ проводит: начислено 10972. Сальдо - задолженность 1216.

Вывод: вы должны заплатить задолженность 1216, а декларация составляется без учета ваших платежей.

teleologiya · 16.02.2012, 11:30

Спасибки, тоже интересовал этот вопрос.

14.02.2012, 12:25	#1
Missveterok просто бухгалтер Регистрация: 10.02.2010 Адрес: РФ, Москва Сообщений: 210 Спасибо: 0	Налог на прибыль, что платить? В 1 квартале сумма налога к оплате 12446. Мы его заплатили. 1-полугодие получилось 8012. В итоге 8012-12446=-4434. В итоге нам должна ИФНС 9 месяцев получилось 2690. Итог 2690-8012=-5322. В итоге нам должны ифнс за полугодие и 9 месяцев сумму 9756. Год получился уже 13662. Итог 13662-2690=10972. И тут я что-то не понимаю. По оборотке получается что я должна всего 1216. (13662-12446=1216) А по декларации висит, что я должна 10972. Но мы же заплатили 12446. Вопрос у меня, типо я не должна платить как в декларации 10972 и платить 1216? __________________ Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.

14.02.2012, 14:27	#2
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,854 Спасибо: 287	Re: Налог на прибыль, что платить? В 1 кв. в лицевом счете НИ проводит: +12446 (начислено) - 12446 (уплачено), сальдо 0. Во 2 кв. НИ проводит: уменьшено -4434. Сальдо - переплата 4434. В 3 кв. НИ проводит: уменьшено - 5322. Сальдо - переплата 9756. В 4 кв. НИ проводит: начислено 10972. Сальдо - задолженность 1216. Вывод: вы должны заплатить задолженность 1216, а декларация составляется без учета ваших платежей.

16.02.2012, 11:30	#3
teleologiya простобух Регистрация: 23.07.2008 Адрес: Москва Возраст: 38 Сообщений: 336 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль, что платить? Спасибки, тоже интересовал этот вопрос. __________________ Но я – бедняк, и у меня лишь грезы, И я простираю грёзы под ноги тебе, Ступай легко, мои ты топчешь грезы...