Закрытие месяца

[viskra]

Форумчане, помогите разобраться. Делаю закрытие месяца, а на 20 остается остаток.

подскажите, что не так?

[MarinaAnna]

viskra, А раньше все закрывалось ?

[headoff]

мммм,тож такая проблема была когда-то, но там нужно все проверять, начиная с настроек уч.политики, методов распределения пр.и косв. расходов

[headoff]

viskra, а в "Предприятие - Учетная политика - Учетная политика Организаций. Раздел "Налог на прибыль", кнопка "Указать перечень прямых расходов" что прописано? Там 20 счет куда списывается? скиньте плиз скрин, интересно

[viskra]

Всем здравствуйте. Похоже под кнопкой "Указать перечень прямых расходов" я не чего не указывала ,
если не трудно выложите верное решение (скрин)

[viskra]

Фирма работает всего 2 месяца, и я бухгалтер-ученик вместе с ней. Но так как опыта мало в регламентированных отчетах, мне сложно искать ошибки. Раньше работала бухгалтером - материалистом, а отчеты делала главбух. Вот и прошу помочь начинающему бухгалтеру.

[headoff]

Воот,супер.Теперь в распределение расходов распишите каждый вид расходов,которые не списались в 1м скрине. Например,пустая строка "материальные расходы" во 2м скрине Дт 20.01 Кт 70. Также с амортизацией, оплатой труда с 23 счета, матзатраты

[headoff]

....и еще статьи затрат заполнить. Но сегодня уже не посмотреть в программе.

[viskra]

Спасибо Вам за помощь. Я буду благодарна Вам, если выложите все подобности по статьям затрат.

[Евгений_108]

вопрос такой: делал закрытие месяца в программе 1с 8,2 и мне от написал что нету методов распределения пр.и косв. расходов, и где вообще прописать что бы 26 сч закрывался на 90.08.1 а 20-ка закрывалась на 90.02.1 ?

[headoff]

Предприятие-Учетная политика

[headoff]

Раздел "Налог на прибыль", кнопка "Указать перечень прямых расходов" Хоть бы читали сначала(((

[Евгений_108]

Сообщение от headoff

Раздел "Налог на прибыль", кнопка "Указать перечень прямых расходов" Хоть бы читали сначала(((

читал...((( прописано, но не закрывается(

[bars]

а эту тему видели?

[Среда]

Посмотрите кто-нибудь оборотки
Может ли такое быть и почему?
Суммы с минусом формируются реграментной операцией "корректировка выпуска продукции"

[Ян@]

Йожык, а почему по статьям амортизация, аренда фед.имущества, прочие расходы ... в Дт нет налогового учета? это непринимаемые расходы?
Просто у тебя фактическая себестоимость по НУ оказалась меньше плановой (указанной в Отчете производства за смену), вот она и корректирует в минус.

[Среда]

амортизация это то, что со счета 10.09 передано в эксплуатацию - в НУ стоимость при передаче списалась.
прочие в данном конкретном случае это регламентная операция Д20 К26. Видимо в НУ они пошли на 90.08
аренда так же.

Сообщение от Ян@

фактическая себестоимость по НУ оказалась меньше плановой (указанной в Отчете производства за смену)

как это возможно? В отчете пр-ва плановую указываю = сумме расходов по требованию-накладной на конкретную продукцию. т.е. сколько закидала на сч.20, столько и перекинулось на сч.43. и столько при продаже со сч.43 списалось. Как она в дальнейшем может быть меньше? Если еще на сч.20 попадают расходы - то фактическая будет выше, если нет - то не изменится. Не понимаю

[Ян@]

Йожык, можешь отменить закрытие месяца и сформировать те же оборотки? и еще я тут подумала ... ты не меняла случайно перечень прямых расходов в учетной политике?

[Среда]

могу
случайно не меняла ))) и специально тоже )))