Заполнение раздела 7(графа 4)

[anat.20]

Сообщение от Павел Владимирович

Аnat.20 я правильно понимаю, что Вы выполняете какую-то работу или оказываете услугу за рубежом из поименованных в статье 148 НК РФ? Чтобы не было разногласий какой раздел заполнять, 4-й или 7-ой, не скажете какую работу (услугу) выполняете.
А по поводу вычетов - если книга покупок уже сформирована с учетом вышеуказанного счета-фактуры, то после восстановления налога он в ней так и останется. Но при этом налог по данному счету-фактуре одновременно будет отражен и в составе налоговой базы, т.е. никакого лишнего налогового вычета не произойдет. Конечно, этот способ больше подходит если вы первоначально не знали на какие работы (услуги) его относить. А если Вы сразу знали, что этот счет-фактура будет отнесен на работы (услуги) указанные в статье 148 НК РФ, то и на вычеты его брать не следовало.

Продаем в Казахстан тех. поддержку вместе с программным обеспечением. ПО освобождено от НДС,тут вопросов нет.А вот тех.поддежка приобретена в РФ с НДС.