Расхождения по АКТУ Сверки

[наталис]

Добрый день!В организации корпоративная связь,оплата за услуги связи по безналу,один из сотрудников в мае 2011 года оплатил наличными,чека нет.Компания сотовой связи прислала письмо в котором указала что была оплата в мае 300 руб.и подписали акт всерки со всоими цифрами.у на с разница на 300 руб.Как начислить эти деньги у нас,чтобы выравнять сальдо?Подскажите,пожалуйста,опытные бухгалтеры.

[sous]

начислите через дт60 кт 91,1 как внереализационные доходы, и в налогооблагаемую базу включите