Убыток

[Ольгуха]

В 2011 году была прибыль, сейчас с опозданием найдены документы на участие в выставке, и после их введения оказалось что у нас убыток. Отчетность сдана. По НДС и по прибыли надо делать уточненки, это я сделала. Вопросы такие, баланс и отчет о прибылях и убытках не надо сдавать уточненки? И еще при закрытии месяца по январю 2012 года 1С пишет
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
Но у меня сумма убытка отражается в дебете 09 счета и кредит счета 68. Чего сделать то надо, а то месяц акрыть программа не дает?

[Ольгуха]

Вопрос остается, какими проводками мне перенести на следующий год убыток. Сейчас у меня по бух и налоговому учету разные суммы убытка. Проводки по налоговому учету по только Д09К68 28000. Подскажите, какие дальше делать проводки? и надо ли что то с разницей делать?