Расчет налога на прибыль

[headoff]

Добрый день.
Совсем запуталась,подскажите...
Делаю анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1с предприятие 8.2, идет расхождение БУ и НУ на сумму добровольного личного страхования на случай временной нетрудоспособности за год. НЕ пойму, 69.11 списывается на 44.01, затем с 44.01 на 90.07.1...вроде бы все так.

[SelenaFF]

Расчеты по страховым взносам на добровольное медицинское страхование отражаются в БУ на счете 76-1 Расчеты по имущественному и личному страхованию. Соответственно проводка будет Дт 44.01 Кт 76.01, а затем Дт 90.07.1 Кт 44.01.
И в НУ эти расходы учитывается в составе расходов, поэтому расхождения быть не должно.
http://www.zakonprost.ru/content/info/1390

[headoff]

Проблема даже в другом.Я не пойму, как в аналитике 69.11 оказалось добровольное страхование, если должно быть обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

[headoff]

как это исправить?

[SelenaFF]

Проверьте начисления по 69.11 с ФОТ, если все правильно перебейте аналитику или сделайте внутреннюю корректировку.

[headoff]

Вот файл вложенный. Проводки правильные,да,но вот аналитика откуда появилась не пойму...запуталась совсем.Как это правильно откорректировать? просто ручной корректировкой? Просто в дальнейшем так и будет закрываться,не хотелось бы

[SelenaFF]

headoff, вы в какой программе работаете?

[headoff]

1С:Предприятие 8.2

[SelenaFF]

Проверьте план счетов, для 69.11 субконто1 - виды платежей в бюджет (фонды). Может где-то в справочниках у вас ошибка. В конце концов, откройте проводки по операции "Начисление налогов (взносов) с ФОТ" - можно сделать ручную корректировку. Автоматически аналитика: "Налог (взнос): начислено, уплачено".

[headoff]

Когда я открываю результат проведения ФОТ, то вижу,что у меня все субконто Страховые взносы, а именно 69.11 поменялся на добровольное страхование!! О_О раньше такого не было. А если делаю вручную корректировку, то пишет "Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы."

[SelenaFF]

Сообщение от headoff

пишет "Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы."

это нормально.

[headoff]

Т.е. никак по-другому это нельзя изменить?Только вручную менять?

[SelenaFF]

Я поняла где у вас ошибка! Зарплата - Сведения о начислениях - Статьи затрат по налогам с ФОТ. Вот там и исправьте статью затрат.

[headoff]

Спасибо!!!!!!! Точно!Голова уже кругом от отчетов

[SelenaFF]

Да я и сама что-то туплю, вы ведь отправили все, в документах видно

[KarinaB5]

Люди подскажите пож-та про авансовые платежи, как они исчесляются, это я так понимаю, что итоговый налог на прибыль который делится на 3 месяца и уплачивается ежемесячно?

[Натали 36]

Сообщение от KarinaB5

Люди подскажите пож-та про авансовые платежи, как они исчесляются, это я так понимаю, что итоговый налог на прибыль который делится на 3 месяца и уплачивается ежемесячно?

стр.290 за 1 кв.= стр 180 за 1 квартал.(эти платежи будут во 2 квартале)
2 кв.=стр.180 декларации за 2 кв.- стр.180 декл за 1 квартал (платить в 3 кв)
3 кв.= стр.180 декларации за 9 мес.- стр.180 за полугодие (платить в 4 кв.)
4 кв.= не заполняется.
А в 1 квартале платятся так же как и в 4 квартале, т.е. по декларации за 9 мес.

[KarinaB5]

Спасибо, попробую разобраться)

[KarinaB5]

Разъесните пож-та, если были уплаченны авансовые платежи в 1 квартале 30000 руб., а за квартал сумма к уплате 50000, разве нужно платить полностью 50 ? или нужно платить разницу 50-30, и заплатить 20 к оплате