Авансовый платёж, ндс и прибыль

[Slavyanka]

Приветствую, уважаемые бухгалтеры!

У нас в первом квартале был авансовый платеж на сумму 45000 руб. (от иностранного контрагента, изначально деньги поступили в валюте). Отгрузку мы еще не сделали. Как мне правильно рассчитать декларацию по НДС (будет ли НДС с аванса при экспорте?), и декларацию по прибыли (считается ли аванс доходом за прошлый квартал)? Какие документы мне нужно было сформировать при получении аванса?

[Б_С_К]

НДС с Экспортного аванса не платится

Сообщение от Slavyanka

считается ли аванс доходом за прошлый квартал

нет

Сообщение от Slavyanka

Какие документы мне нужно было сформировать при получении аванса?

Где сформировать?

[надяя]

Я недавно спрашивала про ндс с аванса от ин. покупателя, тоже сказали что не платится, не отражается в декларации, когда директор приведет доки в порядок буду подавать уточненку

[Slavyanka]

Б_С_К,

Сообщение от Б_С_К

Какие документы мне нужно было сформировать при получении аванса?
Где сформировать?

Я не верно спросила, имела ввиду, что если бы это был российский контрагент, то надо было выставить счет-фактуру, а в данном случае?


Б_С_К,
надяя, спасибо, я поняла, что ни ндс ни прибыль я не начисляю за 1 квартал, а отражаю ли я в декларациях (ндс и прибыль) сумму полученного аванса? Других операций у нас не было, будут ли декларации нулевыми, несмотря на аванс?

[надяя]

Сообщение от Slavyanka

Б_С_К,

Я не верно спросила, имела ввиду, что если бы это был российский контрагент, то надо было выставить счет-фактуру, а в данном случае?


Б_С_К,
надяя, спасибо, я поняла, что ни ндс ни прибыль я не начисляю за 1 квартал, а отражаю ли я в декларациях (ндс и прибыль) сумму полученного аванса? Других операций у нас не было, будут ли декларации нулевыми, несмотря на аванс?

в декларациях тоже не надо отражать мне сказали, а по поводу с-ф, как мне тоже ответили, если покупателю она нужна то выпиши, она будет со ставкой 0%

[Б_С_К]

Сообщение от Slavyanka

Я не верно спросила, имела ввиду, что если бы это был российский контрагент, то надо было выставить счет-фактуру, а в данном случае?

Да При получении Аванса от резидентов Сч ф -ра выписывается обязательно, А При получении аванса Облагаемого по ставке 0% Сч ф-ра на Аванс не выписывается.

Сообщение от Slavyanka

а отражаю ли я в декларациях (ндс и прибыль) сумму полученного аванса?

Нет Вы его не отражаете в декларации по НДС до тех пор когда у Вас на руках не будет пакета документов на подтверждение 0% НДС (после отгрузки , если уложитесь в 180 Дней)
В декларации по прибыли выручка войдет после Отгрузки

Сообщение от надяя

если покупателю она нужна то выпиши, она будет со ставкой 0%

Для чего им может быть нужна Российская сч. ф-ра на Аванс?

[надяя]

Сообщение от Б_С_К

Да При получении Аванса от резидентов Сч ф -ра выписывается обязательно, А При получении аванса Облагаемого по ставке 0% Сч ф-ра на Аванс не выписывается.


Нет Вы его не отражаете в декларации по НДС до тех пор когда у Вас на руках не будет пакета документов на подтверждение 0% НДС (после отгрузки , если уложитесь в 180 Дней)
В декларации по прибыли выручка войдет после Отгрузки

Для чего им может быть нужна Российская сч. ф-ра на Аванс?

если честно сложно ответить, т.к. я не в курсе их законодательства,и экспорт у меня еще впереди, но нам поставщики Белорусские всегда ее выписывают, хоть и ставка в ней нулевая и 1 раз из-за просчета поставщика в с-ф на 1 рубль, нам чуть не отказали в подписании заявления о ввозе, я сделала вывод что налоговики все таки обращают на нее внимание
и еще я не имела ввиду выписки с-ф на аванс, хоть и тема про него, я почему то думала в тот момент про момент отгрузки

[Б_С_К]

Сообщение от надяя

налоговики все таки обращают на нее внимание

На Сч. ф-ру на отгрузку - КОНЕЧНО обращают . А вот Сч. ф-ра на Авнас с 0% НДС - не нужна