Ну почему-почему-почему!!! Не совпадает дебет по 90 сч. с бухг. и налоговом учете?

[ТЕА]

Сообщение от Ян@

ТЕА, с чем сравниваешь? ОСВ 90.02 по налоговому учету???

Ян@, да.
никак, только при закрытии месяца "уйдут" счета 09, 77 ...

Это понятно
Обычная треб-накладная, в качестве счета затрат выбираешь 91.02 и аналитику с видом расходов "Убытки прошлых лет" и без галки принятия к НУ.
Понятно
Нет! Себестоимость продукции в БУ и НУ совпадать не может, т.к. косвенные расходы отраженные на счетах (налогового учета)25.02, 26.02, 20.01.2 ... не будут формировать себестоимость выпущенной продукции, а в текущем месяце будут списаны на 90.08.
Чтобы понять где разница нужно сравнивать всегда два отчета: по БУ и НУ, и лучше брать Анализ счета 43 - в нем ты четко увидишь формирование себестоимости ... разница на счете 90 - это всего лишь следствие ...


Влияет - не будет проводок по налоговому учету по видам учета ПР и ВР.
После снятия галки "ПБУ18" надо перепроводить не Реализацию (т.к. в ней не формируются проводки по НУ), а документы формирующие затраты, ну и ествественно Расчет себестоимости.

Это я делала уже раз 15 после снятия галки

Это просто открыть проведенный документ и нажать ОК
Чтобы не опасаться можно использовать в меню Операции/ Проведение документов ... установить "только проведенные документы" и выбрать период ...к тому же здесь можно выбрать определенные виды документов. Единственный минус - нельзя отобрать организацию, но если она одна то всё ОК) иначе аккуратно с Групповой обработкой ...

Ян@, мне нужно предоставить выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом. Как это сделать?