Договор комиссии с НДС

[Марина М1]

Добрый день.
Мы — ООО на УСНО (6%), оказываем рекламные услуги по договору комиссии с Яндексом. Один наш клиент решил резко остановить рекламу на Яндексе и вернуть себе остаток средств, естественно через наш расчетный счет. Пока мы решали организационные вопросы с Яндексом, клиент решил вообще закрыть свое юр. Лицо. Нас об этом не предупредил. Яндекс вернул нам остаток, и когда мы собрались переслать их клиенту — получаем в ответ «Наш расчетный счет закрыт, ООО находится в стадии ликвидации, нам эти деньги не нужны».


Собственно вопрос — что нам делать теперь с этими деньгами, учитывая, что Яндекс перечислил нам остаток с формулировкой «включая НДС 18%» и перечислил 28.04.12.?

[ILD17]

Если есть письмо то на эту дату признаете прочими доходами если письма нет то ждете ликвидации этой фирмы и после этого признаете доходом будущих периодов.