Перечисление безналом!!

[vertepa]

Хотя я наверно понимаю этого бухгалтера, часто счет-фактуру приносят через месяц (или еще дольше) после оплаты и ее нельзя учесть в вычетах по НДС за прошедший период и она хочет подстраховаться. У нас наш арендодатель сч-ф за январь может выставить только в апреле (именно апрельской датой!), например. Если бы я была не на УСН, то это было бы катастрофой просто.

[Ксюшечная]

vertepa, по Вашему ни счет, ни счет-фактура не является основанием для оплаты. Тогда что выписывать то ??? на бумаге писать саморучно или только акты делать???

[vertepa]

Сообщение от Ксюшечная

vertepa, по Вашему ни счет, ни счет-фактура не является основанием для оплаты.

Я так не говорила. Я говорила , что счет-фактура не является основанием для оплаты. Счет-фактура является основанием для учета НДС. По счет я говорила, что он не документ строгой отчетности. Если есть возможность оплаты только по договору и акту, то счет можно и не выписывать. Но выписанный счет как раз является основанием для оплаты!

Тогда что выписывать то ??? на бумаге писать саморучно или только акты делать???

Что значит "только акты"? Акт (или товарная накладная при поставке товаров) является как раз основным документом (после договора), по которому возникает обязательство по оплате.
Я работала в строительной фирме и там только подписанный Акт КС-2 являлся основанием для оплаты выполненных работ.

Основные документы, по которым возникает обязательство по оплате:
-ДОГОВОР
- АКТ (Товарная накладная)
-СЧЕТ.
Выбираете любое сочетание, которое устраивает вас и вашего заказчика. Это может быть только счет или договор+акт, или акт+счет, или договор+акт+счет.

За себя могу сказать что я сразу же выставляю счет и счет-фактуру делаю

Тогда я вообще не понимаю из-за чего сыр-бор. Я посмотрела начало темы и там Вы говорили, что как раз не хотели бухгалтеру предоставлять счет-фактуру до оплаты, а она не хотела платить до получения счет-фактуры. А раз Вы все делаете единым пакетом (счет+счет-фактура), то и проблем быть не должно.

[Ксюшечная]

Сообщение от vertepa

Хотя я наверно понимаю этого бухгалтера, часто счет-фактуру приносят через месяц (или еще дольше) после оплаты и ее нельзя учесть в вычетах по НДС за прошедший период и она хочет подстраховаться. У нас наш арендодатель сч-ф за январь может выставить только в апреле (именно апрельской датой!), например. Если бы я была не на УСН, то это было бы катастрофой просто.

Это у Вас так! За себя могу сказать что я сразу же выставляю счет и счет-фактуру делаю.