Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.06.2012, 13:56   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.05.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Расчеты с поставщиками

Здравствуйте!
Нашей фирме выставили счет за интернет в марте 999,00 руб. В апреле принесли счет-фактуру от 31 марта 823,69 (на 175,31 руб. меньше). Объяснили это тем, что нам интернет был подключен не 1 марта, а с 6 марта. За апрель, май, июнь выставляют счет на 999,00 руб, а на 175,31 прислали счет-фактуру и в ней написано предварительная оплата - 175,31. Долг -175,31 так и остался висеть (объяснили - надо платить каждый месяц 999,00). По НДС сдала уточненную декларацию после того, как они принесли счет-фактуру на 823,69, ведь я в первой декларации указала 999,00 руб. Подскажите пожалуйста что делать с счет-фактурой на 175,31?
Наталья- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 10:52   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Расчеты с поставщиками

Цитата:
Сообщение от Наталья- Посмотреть сообщение
. Подскажите пожалуйста что делать с счет-фактурой на 175,31?
Можете принять её, но тогда опять уточнёнку придётся сдавать (так как НДС ставится к вычету по авансам выданным), а можете просто убрать, принимать или не принимать счета-фактуры на авансы выданные (соответственно ставить или нет НДС к вычету) -дело добровольное.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 12:33   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.06.2012
Адрес: Мытищи
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Аренда

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мы арендуем помещение, нам выставляют счета. Собственными силами сделали ремонт, Собственнику помещения предоставили чеки(АО) на затраченный материал. В связи с этим он сделал скидку (5000руб.) по счету(50000руб.) за аренду, но счет выставил на полную сумму(50000руб.). Мы оплатили остаток(45000руб.). Это к сожалению был 2011год, а "расхлёбывать" сейчас. По акту сверки Собственник поставил строку Приход(5000руб.) от нас. А у нас по акту сверки идет задолженность ему. Могу ли я сформировать на Д26сч. ремонт помещения с К10 и отправить Собственнику сумму компенсации за простой Д60 К26 ??? Если нет, подскажите, что можно сделать?
Спасибо!
Мария13 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot