Декрет возместили неполностью

[Бухгалтереныш]

Сообщение от sun_00165

Спасибо, да ФСС не принял мой расчет , я исправила и сдала корректировку с начислением 28т.р,а 2т.р у меня повисли.Теперь не знаю куда их деть,с декретницей договориться могу ,но по кассе лимит не позволяет.

Не поняла
Как нужно разбить 30000
Д 69 К 70 - 28000
Д 44( 20,25,26) К70 - 2000
Начислили больше декрет и та сумма которорую не приняли делаете как ЗП , т.е исправлять вам не чего не нужно просто отности на другой счет и начисляеть налоги.
Или пусть внесет обратно излишне вылаченные деньги в тот день когда вы сдаете деньги из кассы в банк, или на лицевой счет
Д 50 (51) К 70 - возврат излишне выплаченного пособия