Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Помогите пожалуйста. Мы ООО на ОСНО (услуги) голова в г. Москва, ОП без от дельного баланса и р/с в Подмосковье. Все трудовые договора заключены с головой, но по факту сотрудники сидят в ОП. Как быть с уплатой НДФЛ в этом случае, ведь юридически в ОП нет сотрудников??? Так же и с реализацией все документы выставляются от головы??? По сути ОП открывалось только из-за договора аренды. Как быть со всем этим??? Могут ли как то проверить от какого была реализация услуг от головы или ОП??? Могут ли как-то сопоставить наличие раб. мест и кол-во оформленных сотрудников в ОП и доначислить НДФЛ??? ![]() Откликнитесь, пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
если у сотрудников рабочие места в ОП - нужно вносить изменения в труд договора, делать место работы ОП, платить НДФЛ в налоговую ОП. это не имеет принципиального значения в вашем случае, распределение прибыль зависит не от этого кстати, из-за того, что у вас в ОП якобы не сотрудников - прибыль между головой и ОП у вас делится не правильно - это тоже может не понравится налоговой по месту нахождения ОП.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]()
А если не сложно проверьте, пожалуйста, правильность расчета доли прибыли за 1 полугодие.
Ср. сп. числ.ОП= (0+0+0+3+3+3)/6=1,5 Ср. сп. числ. ГО= (3+3+3+0+0+0)/6=1,5 Уд.вес.ср.сп. числ. ОП=(1,5/1,5)*100=100 Ост. ст-ть им.ОП= 0 Ост. ст-ть им. ГО= 12 264,28 Уд. вес. ост. ст-т ОП= 0 Доля. прибыли ОП= (100+0)/2=50% Приб. по орг. в целом= 280 187 Приб прих-ся на ОП= 280 187*50%= 140 093,5 Приб прих-ся на ГО= 140 093,5 Налог на приб ОП= 140 093,5*18%= 25 217,73 Налог на приб ГО= 25 217,73 Если расчет верный, почему в 1С 8 налог к уплате получается с 280 тыс по ГО, а на прил 5 к листу 02 так как должно быть по расчету ?? И что нужно выбирать из списка для окошка "Расчет составлен" если ОП не имеет р/с и отдельного баланса? Да, кстати, забыла уточнить ОП создано в апреле, и НДФЛ по всем сотрудникам ОП платился в ФНС ОП. Если вам не сложно помогите мне, я только пришла в организацию и разбираюсь со всем, что делала до меня пред-ий бухгалтер. Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|