какой счет использовать?

[Dolly]

ООО Ромашка платит за ООО Лютик (которому Ромашка должна за работу). Делаю проводку (я-именно Ромашка) Д-т 66 К-т 51. У нас там как бы.. "шарашкина контора"... то есть сначала платим, потом ВСЕ такие платежи оформляем документально. Лютик же делает проводку Д-т 60 К-т 76 (поскольку там по контрагенту "Ромашка" висит некислая дебиторка), а письма никакого пока не делали. Ну все ж свои,в одном кабинете находимся, всегда первичку задним числом оформляем. Не соблюдаем правильный порядок действий. То есть сначала делаем,а потом думаем как это оформить покрасивее. А баланс и у Лютика и у Ромашки неправильно составлен получается. То есть по логике вещей надо было сделать проводки
ООО Ромашка - Дт76,5 Кт51 (по контрагенту Лютик)
ООО Лютик - Дт 60 (по своему контрагенту) Кт 62 (по Ромашке)
запутались и тут и там, сделали
ООО Ромашка Дт 66 Кт 51 (по Лютику)
Лютик Дт 60 (по своему контрагенту) Кт 76,5 (по РОмашке,ибо и там у них взаимоотношения)
Надеюсь,смогла эту путаницу объяснить...