Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.08.2012, 12:35   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
По умолчанию Распределение НДС

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301)

Помогите, пожалуйста, разобраться….
Не могу настроить документ «Распределения НДС косвенных расходов»
При автоматическом заполнении туда попадают все расходы – и прямые и косвенные.
В учетной политике методы определения прямых расходов производства в налоговом учете заполнил. В отчете «Регистр учета расходов на производство» программа видит, прямые расходы.
НО….При заполнении вкладки «косвенные расходы» туда попадают ВСЕ расходы. Он делит НДС по прямым расходам (на деятельность с НДС) пропорционально выручке, а НДС расходов на деятельность, не облагаемую НДС (при проведении документа поставил галку «включить НДС в стоимость) он вообще восстанавливает (тоже пропорционально).
Как быть? Что сделать, чтобы он прямые затраты вообще не трогал??
DrunkWizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 13:47   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Распределение НДС

При заполнении документа прихода, если вам нужно распределить, выбрать вы можете для распределения только услуги, для этого вы указываете счет учета затрат 20 (если у вас производство или услуги) или 44(если у вас торговля), субконто один выбираете номенклатуру из вашего производства или услуги, можно выбрать "основную номенклатурную группу" она уже прописана в проге, но можете создать свою номенклатурную группу, субконто 2 выбираете расход из статьи затрат, например материальные расходы или прочие расходы, там есть возможность выбора эти расходы распределяемые или относятся к деятельности ОСНО или к деятельности с особым порядком. Сейчас я не помню, я сама создавала в справочнике или там уже было, но у меня н-р три статьи расхода с одним наименованием:
- материальные расходы (по деятельности ОСНО)
- материальные расходы (распределяемые)
- материальные расходы (по деятельности с основным порядком)
Если я знаю, что приходую расходы (например аренда) будут распределяться, то в приходе я сразу выбираю счет затрат и субконто 1 Основная номенклатурная группа, субконто 2 Материальные расходы распределяемые. Когда закрываю квартал, для подготовки декларации НДС, делаю документ распределение НДС косвенных расходов, прога в соответствии с выручкой, заполняет распределение суммы затрат и НДС которые будут по ОСНО и суммы затрат и НДС, которые будут по деятельности ЕНВД, эту сумму НДС прога включит сама в ЕНВД, в книгу покупок попадут только те суммы, которые пойдут в вычет по деятельности ОСНО, то есть уже распределенный, а не полностью весь НДС пойдет в вычет.
При торговле например Оптовой и розничной, счет затрат я выбираю 44.1, в этом случае субконто 1 только прописываю, статью расхода, так же выбираю либо распределяемую, либо ОСНО, либо ЕНВД, т.е. либо ОСНО, либо ЕНВД, если точно знаю, что данная затрата относится только к ЕНВД, например аренда магазина к ОСНО не имеет отношения, поэтому сразу выбираю Аренда - БУ 44.1 - БУ материальные расходы с особым порядком - НУ 44.1 - НУ материальные расходы с особым порядком - счет НДС 19.4
При закрытии месяца этот расход попадает в себестоимость ЕНВД.
При расходах распределяемых в приходе в цена и валюта, галку не ставлю "включать в стоимость", так как при распределении прога сама решит, что включать, что не включать, документом распределение НДС косвенных расходов.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 14:29   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Распределение НДС

Мне это не подходит :-( у меня нет ЕНВД :-( у меня есть выручка которая не облагаются НДС....И я из вашего сообщения так и не понял, как в вашем случие (с ЕНВД) сделать, чтобы прямые затраты по ОСНО не делились??

"материальные расходы (по деятельности ОСНО)" - я так понял, вы там что-то поставили в настройках?? Но что??
DrunkWizard вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.08.2012, 14:52   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Распределение НДС

Цитата:
Сообщение от DrunkWizard Посмотреть сообщение
"материальные расходы (по деятельности ОСНО)" - я так понял, вы там что-то поставили в настройках?? Но что??
Просто когда я делаю приход я выбираю субконто по услугам по статье затрат : материальные расходы по деятельности ОСНО
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 14:57   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Распределение НДС

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Просто когда я делаю приход я выбираю субконто по услугам по статье затрат : материальные расходы по деятельности ОСНО
А у меня он все-равно НДС по ним их делит :-( может потому что у меня нет ЕНВД
DrunkWizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 15:03   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Распределение НДС

Вот здесь статьи затрат :
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25-08-2012 14-59-32.png
Просмотров: 2009
Размер:	57.4 Кб
ID:	12383  
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 15:08   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Распределение НДС

А на основании чего у вас выручка есть без НДСа ? вопрос из любопытства, чтобы понять.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 15:09   #8
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Распределение НДС

НДС по всем затратам, где написано ОСНО он у вас не распределяет, так?? Если да, то у меня не так :-(
DrunkWizard вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.08.2012, 17:55   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Распределение НДС

Цитата:
Сообщение от DrunkWizard Посмотреть сообщение
НДС по всем затратам, где написано ОСНО он у вас не распределяет, так?
Да, там где ОСНО не распределяет, там где распределяемые, там распределяет. Может быть причина в том, что основной вид деятельности у вас ОСНО в учетной политике, поэтому для того, чтобы понять, как распределять на выручку, которая у вас без НДС, сначала надо
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А на основании чего у вас выручка есть без НДСа ?
Может быть вам и не надо распределять-то ? Так как как правило распределяется если ОСНО+ЕНВД.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 11:14   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Распределение НДС

К сожалению надо :-( НДС по общехозяйственным затратам надо делить, по прямым не надо…..а он делит все подряд :-(
DrunkWizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 10:51   #11
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Распределение НДС

Цитата:
Сообщение от DrunkWizard Посмотреть сообщение
При автоматическом заполнении туда попадают все расходы – и прямые и косвенные
При наличии операций облагаемых и не облагаемых НДС (не связанных с ЕНВД) к сожалению нет возможности настроить заполнение док. Распределение НДС.
Можно написать внешнюю обработку заполнения этого документа.
Или если конфигурация не базовая, то минимальная доработка - сч. 20 исключить из списка косвенных расходов.
Без доработки никак ... только руками чистить список документов к распределению.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Entry (28.06.2014)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot