Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.08.2012, 12:35 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
Распределение НДС
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301)
Помогите, пожалуйста, разобраться…. Не могу настроить документ «Распределения НДС косвенных расходов» При автоматическом заполнении туда попадают все расходы – и прямые и косвенные. В учетной политике методы определения прямых расходов производства в налоговом учете заполнил. В отчете «Регистр учета расходов на производство» программа видит, прямые расходы. НО….При заполнении вкладки «косвенные расходы» туда попадают ВСЕ расходы. Он делит НДС по прямым расходам (на деятельность с НДС) пропорционально выручке, а НДС расходов на деятельность, не облагаемую НДС (при проведении документа поставил галку «включить НДС в стоимость) он вообще восстанавливает (тоже пропорционально). Как быть? Что сделать, чтобы он прямые затраты вообще не трогал?? |
25.08.2012, 13:47 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Распределение НДС
При заполнении документа прихода, если вам нужно распределить, выбрать вы можете для распределения только услуги, для этого вы указываете счет учета затрат 20 (если у вас производство или услуги) или 44(если у вас торговля), субконто один выбираете номенклатуру из вашего производства или услуги, можно выбрать "основную номенклатурную группу" она уже прописана в проге, но можете создать свою номенклатурную группу, субконто 2 выбираете расход из статьи затрат, например материальные расходы или прочие расходы, там есть возможность выбора эти расходы распределяемые или относятся к деятельности ОСНО или к деятельности с особым порядком. Сейчас я не помню, я сама создавала в справочнике или там уже было, но у меня н-р три статьи расхода с одним наименованием:
- материальные расходы (по деятельности ОСНО) - материальные расходы (распределяемые) - материальные расходы (по деятельности с основным порядком) Если я знаю, что приходую расходы (например аренда) будут распределяться, то в приходе я сразу выбираю счет затрат и субконто 1 Основная номенклатурная группа, субконто 2 Материальные расходы распределяемые. Когда закрываю квартал, для подготовки декларации НДС, делаю документ распределение НДС косвенных расходов, прога в соответствии с выручкой, заполняет распределение суммы затрат и НДС которые будут по ОСНО и суммы затрат и НДС, которые будут по деятельности ЕНВД, эту сумму НДС прога включит сама в ЕНВД, в книгу покупок попадут только те суммы, которые пойдут в вычет по деятельности ОСНО, то есть уже распределенный, а не полностью весь НДС пойдет в вычет. При торговле например Оптовой и розничной, счет затрат я выбираю 44.1, в этом случае субконто 1 только прописываю, статью расхода, так же выбираю либо распределяемую, либо ОСНО, либо ЕНВД, т.е. либо ОСНО, либо ЕНВД, если точно знаю, что данная затрата относится только к ЕНВД, например аренда магазина к ОСНО не имеет отношения, поэтому сразу выбираю Аренда - БУ 44.1 - БУ материальные расходы с особым порядком - НУ 44.1 - НУ материальные расходы с особым порядком - счет НДС 19.4 При закрытии месяца этот расход попадает в себестоимость ЕНВД. При расходах распределяемых в приходе в цена и валюта, галку не ставлю "включать в стоимость", так как при распределении прога сама решит, что включать, что не включать, документом распределение НДС косвенных расходов.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
25.08.2012, 14:29 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
Re: Распределение НДС
Мне это не подходит :-( у меня нет ЕНВД :-( у меня есть выручка которая не облагаются НДС....И я из вашего сообщения так и не понял, как в вашем случие (с ЕНВД) сделать, чтобы прямые затраты по ОСНО не делились??
"материальные расходы (по деятельности ОСНО)" - я так понял, вы там что-то поставили в настройках?? Но что?? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.08.2012, 14:52 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Распределение НДС
Просто когда я делаю приход я выбираю субконто по услугам по статье затрат : материальные расходы по деятельности ОСНО
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
25.08.2012, 14:57 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
Re: Распределение НДС
|
25.08.2012, 15:03 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Распределение НДС
Вот здесь статьи затрат :
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
25.08.2012, 15:08 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Распределение НДС
А на основании чего у вас выручка есть без НДСа ? вопрос из любопытства, чтобы понять.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
25.08.2012, 15:09 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
Re: Распределение НДС
НДС по всем затратам, где написано ОСНО он у вас не распределяет, так?? Если да, то у меня не так :-(
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.08.2012, 17:55 | #9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Распределение НДС
Цитата:
Может быть вам и не надо распределять-то ? Так как как правило распределяется если ОСНО+ЕНВД.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
27.08.2012, 11:14 | #10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
Re: Распределение НДС
К сожалению надо :-( НДС по общехозяйственным затратам надо делить, по прямым не надо…..а он делит все подряд :-(
|
28.08.2012, 10:51 | #11 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Распределение НДС
Цитата:
Можно написать внешнюю обработку заполнения этого документа. Или если конфигурация не базовая, то минимальная доработка - сч. 20 исключить из списка косвенных расходов. Без доработки никак ... только руками чистить список документов к распределению. |
|
Сказали спасибо: | Entry (28.06.2014) |
|
|