Как исключить затраты из налогооблагаемой базы НДС

[Лориккк]

Здравствуйте!
Не могу разобраться как в 1С 8.2 исключить затраты из книги покупок (а также из налогооблаг.базы для налога на прибыль).
Мои действия:
1. В поступлении тов. и услуг в счет-фактуре полученной убираю галочку "отразить вычет в НДС".
2. Помощник для учета НДС --> формирование записей книги покупок-->на вкладке "вычет НДС по приобретенным ценностям" я вижу только те затраты, в которых при проведении убрала галочку "отразить вычет НДС"(почему?)
3. Иду в Книгу покупок и там вижу почему-то все затраты, включая затраты и "с галочкой" и "без" То есть затраты почему-то в полном объеме взялись к вычету.
Помогите, пожалуйста

[ЛРК]

Лориккк, есть такой документ - Списание НДС.
Вот там и списываете, и ставите НДС на непринимаемые затраты.

[АннаН]

Если вы не хотите чтобы попало в книгу, не должно быть галочки и не должно быть записи в формировании записей книги покупок.
Тогда ндс повиснет на 19 счете, чтобы его оттуда убрать нужно сделать списание ндс

[Лориккк]

Сообщение от АннаН

Если вы не хотите чтобы попало в книгу, не должно быть галочки и не должно быть записи в формировании записей книги покупок.

АннаН , если я правильно поняла, то мне вручную нужно просто удалить эти записи в "формирование записей книги покупок" на вкладке "вычет НДС по приобретенным ценностям"? Галочки у меня убраны. Тогда в книге покупок я не вижу эти затраты. Только не понятно почему при заполнении вкладки "вычет НДС по приобретенным ценностям" включаются только затраты без галочки?

[АннаН]

Все как раз понятно. В 1с 8 два варианта ведения ндс: вручную(формир. записей) и автоматически(галочки). При формировании записей он вносит все где нет галочек. Просто если вы ведете автоматически с галочками. вам вообще не надо делать формирование записей. У вас и так уже все попало в книгу. А то где нет галочек не попало

[Лориккк]

АннаН
спасибо большое за разъяснение!
Если не трудно ответить, еще маленький вопросик:
когда я списываю документом "списание НДС" с 19 счета в затраты 91.02, то получается что в налогооблагаемую базу для уменьшения прибыли эти затраты войдут? Но ведь они экономически не обоснованны, тогда как их исключить и из НУ для прибыли?

[АннаН]

Там главное правильно заполнить.
На закладке счет списания выбираете 91.02, субконто прочие доходы и расходы: нужно выбрать такой где не стоит галочка принятие к НУ
(я создала себе прочие расходы без галочки)

[Лориккк]

АннаН
Это Вам
Большущее спасибо!

[АннаН]

[Лориккк]

чем дальше в лес тем больше дров
АннаН
сумму НДС учитываться для НУ по прибыли не будет, а как сумму затрат без НДС не принять к НУ(у меня и услуги есть, и материалы)?
В услугах вроде разобралась Счет затрат 26, субконто "не учитываемые в целях налогообложения", а в покупке материалов так и не нашла, где нужно указывать, что затраты не учитываются в НУ

[ЛРК]

Лориккк, а в покупке их и нет. Вы, когда списывать материалы требованием-накладной будете, тогда и укажете 91.02 "непринимаемые к НУ"

[АннаН]

они принимаются в затраты документом требование накладная, вот в этом документе и надо выбрать также непринимаемые расходы
Пока они у вас висят на 10 счет они ещё не приняты никуда

[Лориккк]

ЛРК, АннаН
спасибо