Не знаю как учесть в УСН расходы от 5 поставщиков:(((

[evshi]

Не знаю что делать. У меня УСН 15%, продаю товары через интернет-магазин. Как я понимаю, в качестве расходов при закупке у поставщика товара я могу учесть только то, что фактически продал. Например, купил у поставщика на 100т.р., продал на 50т.р., значит к расходу могу указать только 50т.р. Поправьте, если не так.

Раньше был один поставщик, было все просто: раз в месяц от суммы, потраченной на закупку продукции, я отнимал сумму проданной продукции (по кассе + безнал) и разницу учитывал в расходах.

За последнее время у меня появилось 5 поставщиков. 1С у меня нет. Все продажи смотрю по сайту (там есть пару отчетов), но точных данных это не дает.

Сейчас сижу и думаю, как же мне теперь понять, какую сумму можно принять к расходу с таким количеством поставщиков:((( Т.е. вроде бы задача сводится к тому, чтобы понять, какого товара (по поставщикам), на какую сумму я продал. Но с точностью до штуки у меня таких данных нет.

Как быть, что делать? Help pliz!!!

[Вес`на]

Сообщение от evshi

купил у поставщика на 100т.р., продал на 50т.р., значит к расходу могу указать только 50т.р.

все так

Сообщение от evshi

За последнее время у меня появилось 5 поставщиков. 1С у меня нет

есть другие бесплатные программы, да и 1С Базовая стоит всего 3300, сейчас гдето видела со скидкой за 1800

[evshi]

Сообщение от Вес`на

все так

есть другие бесплатные программы, да и 1С Базовая стоит всего 3300, сейчас гдето видела со скидкой за 1800

Все это не так просто. Если 1С, ее надо будет интегрировать с сайтом. Для этого подходят только определенные версии, стоят они гораздо больше + сама интеграция.

Но давайте сейчас не будет о программе учета. Лучше скажите, как выбраться из сложившейся ситуации? Нужно практическое решение.

[Вес`на]

тогда ексель вам в помощь. Что ещё делать?

[Аланда]

Сообщение от evshi

расходов при закупке у поставщика товара я могу учесть только то, что фактически продал. Например, купил у поставщика на 100т.р., продал на 50т.р., значит к расходу могу указать только 50т.р.

Имейте в виду,что при УСН 15% в расход идет покупная стоимость только того товара ,за который вы заплатили поставщику и реализовали/продали.Я хочу сказать,что если вы еще не оплатили поставщику товар,то и списать в расход его стоимость вы не можете.поэтому ваш расчет может оказаться не совсем верным .
возможн,вы знаете эту тонкость при учете расходов по товару,но на всякий случай напомнила.

[evshi]

Сообщение от Аланда

Я хочу сказать,что если вы еще не оплатили поставщику товар,то и списать в расход его стоимость вы не можете.

А как можно принять к расходу (если я вас правильно понял) то, что еще не купил?

К расходу я принимаю только то, что заплатил поставщику, а не то, что продал с наценкой, если вы об этом.


И все же, как разрулить ситуацию? В голову приходит только одно - поднять историю заказов, выудить оттуда проданные товары, просуммировать их с разбивкой по поставщикам и после этого учесть в расходах то, что я заплатил поставщикам, минус полученные суммы. Кажется это единственный вариант?

И еще вопрос: обязан ли я для налоговой вести учет проданных товаров, т.е. знать сколько по позициям когда и чего я продал? Видел в небольших магазинчиках после продажи продавцы записывают в тетрадь что продали...

[evshi]

Уважаемые форумчане, выручайте, нужна ваша помощь!!!

Что-то я совсем запутался:((( Хочу еще раз пересчитать с самого начала года, верно ли у меня все сделано.

Выложил свои цифры по 1-му кварталу вот здесь https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsQL7j1i2xOndHc1TWlIQ19SaGVGdElUVUlPUzVJOWc (работать начал с февраля).

Интересуют цифры из колонки "Из них могу учесть в УСН, руб". Верно ли их рассчитал?

[Аланда]

Сообщение от evshi

как можно принять к расходу (если я вас правильно понял) то, что еще не купил

Поясняю,некоторые считают купленным товар,который только оприходовали у себя,но еще не оплатили,поэтому и обратила ваше внимание именно на этот момент.
По поводу вашего расчета мое мнение такое.Если графа с названием "процент скидки у поставщика" на самом деле означает процент,который вы добавили к покупной стоимости поставщика при продаже,тогда он верен.

[Youlia]

Сообщение от evshi

Выложил свои цифры по 1-му кварталу вот здесь https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsQL7j1i2xOndHc1TWlIQ19SaGVGdElUVUlPUzVJOWc (работать начал с февраля).

Интересно, а как можно проверить верен ли расчет, если не понятно какой товар вы купили, за какой заплатили и какой продали. Вам надо завести номенклатуру товара и по ней учитывать поступление, оплату и выбытие, но это все проблематично делать в экселе, гораздо удобнее в 1с. Не обязательно ее интегрировать с сайтом, достаточно купить простую базовую версию, как уже советовали, и работать в ней, вручную занося документы.

[Аланда]

Youlia, я в своем ответе исходила из того,что поступления были от одного поставщика,за товар было заплачено и была сделана одинаковая наценка на все товары по отношению к их покупной стоимости.

Сообщение от Youlia

Не обязательно ее интегрировать с сайтом, достаточно купить простую базовую версию, как уже советовали, и работать в ней, вручную занося документы

С этим согласна.

[Youlia]

Сообщение от Аланда

Youlia, я в своем ответе исходила из того,что поступления были от одного поставщика,за товар было заплачено и была сделана одинаковая наценка на все товары по отношению к их покупной стоимости.

знать бы еще из чего evshi исходил)))

[evshi]

Сообщение от Youlia

Вам надо завести номенклатуру товара и по ней учитывать поступление, оплату и выбытие...

Поясните, пожалуйста, зачем мне заводить номенклатуру? Ведь в налоговую я подаю не номенклатуру, а доходы-расходы в "общих" чертах, без номенклатуры.

[evshi]

Сообщение от Youlia

знать бы еще из чего evshi исходил)))

Из того же. Вроде бы это видно из приведенных данных.

[Youlia]

Сообщение от evshi

Поясните, пожалуйста, зачем мне заводить номенклатуру? Ведь в налоговую я подаю не номенклатуру, а доходы-расходы в "общих" чертах, без номенклатуры.

Чтобы дойти до общих черт, начинать надо с частного, а именно с конкретного товара, который был куплен, оплачен и продан.

[evshi]

Сообщение от Youlia

Чтобы дойти до общих черт, начинать надо с частного, а именно с конкретного товара, который был куплен, оплачен и продан.

Я с вами согласен. Так и буду пытаться делать, но не представляю, как сделать так, чтобы все сошлось на 100%.

Например, я сделал несколько закупок продукции. В этих закупках одна номенклатура встречается несколько раз. Когда я продаю эту номенклатуру, как мне понять, из какой закупки ее минусовать?

[Youlia]

Сообщение от evshi

из какой закупки ее минусовать?

Вот для этого и предназначен вообще бухучет и бухгалтерские программы, чтобы обо всем иметь представление.
Когда покупаете товар, поставщик выдает документ, где перечислена вся номенклатура и стоимость. Этот документ заводите в программу. В итоге у вас появляются записи на двух счетах, условно говоря, "Товар" со списоком товара и его стоимостью и "Поставщик" с такой же суммой задолженности. Также заводятся другие документы, которые дают свою информацию, такие как банковские выписки, например. По ним уже формируется информация по движению ден.средств на счете, остатке, оплате тем или иным поставщикам и иным контрагентам, поступлении от покупателей и т.д. При продаже товара вы уже сами формируете документ на реализацию, и проведение этого документа дает информацию о выбывшем товаре и задолженности покупателя. В итоге все вместе это складывается в общую картину и дает цифры для отчетности.

[evshi]

Youlia, спасибо за ликбез Просто когда начинаешь дело, лишних денег нет и приходится на чем-то экономить. Возможно сэкономили не на том. На старте обычно думаешь где взять заказы, а не как эти 2-3 заказа в день проводить по бухгалтерии. Сейчас вроде растем, отсюда и новые потребности.

Скорее всего мы будем проводить интеграцию с бухгалтерской программой в ближайшее время. Но как разгрести то, что накопилось за последние 8 месяцев?

Может у кого-то есть опыт выхода из похожих ситуаций? Поделитесь, пожалуйста.

[Youlia]

Разгребать надо с начала. Тем более, что вам предстоит уже скоро сдавать КУДиР на заверение в налоговую и декларацию. И чем скорее вы это разгребете - тем лучше для вас. Потому что эти нерешенные проблемы с учетом будут накапливаться как снежный ком. Начинать надо с восстановления документов. Прежде всего берете выписку банка за 8 мес. и заводите ее в программу. Потом восстанавливаете документы по покупкам и продажам и заводите в программу их. Так постепенно сложите общую картину как пазл))

[Вес`на]

Сообщение от evshi

Выложил свои цифры по 1-му кварталу вот здесь

evshi, вы всё без НДС закупали?

[Аланда]

Вес`на, а вообще учет в рознице ведется в суммовом выражении или по номенклатуре ?