Какой счет поставить 62.2?

[Екатерина20]

Поступили деньги от заказчика 28.09 в сумме 10 000 р. ,(АВАНС). Сч.ф выставили 01.10. В выписке На какой счет относим? ДТ51 КТ 62.1 или 62.2?

[MarinaAnna]

На 62.2, так как конец квартала, то я бы выписала авансовый с/фактуру, НДС тогда отпрыгнет на Дт 76.АВ, а 01.10 уже нормальный с/фактуру выписываете, в 4 кв авансовый с/ф зачтется книгой покупок.

[Екатерина20]

К сожалению ни смогу так провести.

[АннаН]

Сообщение от Екатерина20

К сожалению ни смогу так провести.

Почему? это было бы как раз правильно

[Аланда]

Екатерина20, поддержу MarinaAnna,вы обязаны поставить счет 62.2 и сформировать счет-фактуру на аванс той датой,когда получен аванс.И,забудьте про 5 дней для выставления счета-фактуры! ( этот срок,прописанный в НК,многих сбивает),потому что на дату поступления аванса вы должны начислить НДС к уплате .Если вас смущает,что собъется нумерация счето-фактур,то это меньшее прегрешение,нежели неначисление НДС с полученного аванса,который вы не покажете в декларации.

[MarinaAnna]

Сообщение от Екатерина20

К сожалению ни смогу так провести.

Тогда зачем спрашиваете ?

Сообщение от Екатерина20

В выписке На какой счет относим? ДТ51 КТ 62.1 или 62.2?

Могли бы не выписывать авансовую с/ф датой прихода денег если бы это бы
это был не конец квартала, тогда бы вы уложились в 5 дней и авансовую с/ф вообще бы могли бы не выписывать, но так как конец квартала, то лучше выписать авансовый счет фактуру, тогда бы у налоговой вопросов по этому авансу и не отражение его в декларации не возникло бы.

[Алиса Томск]

Сообщение от Аланда

Екатерина20, поддержу MarinaAnna,вы обязаны поставить счет 62.2 и сформировать счет-фактуру на аванс той датой,когда получен аванс.И,забудьте про 5 дней для выставления счета-фактуры! ( этот срок,прописанный в НК,многих сбивает),потому что на дату поступления аванса вы должны начислить НДС к уплате .Если вас смущает,что собъется нумерация счето-фактур,то это меньшее прегрешение,нежели неначисление НДС с полученного аванса,который вы не покажете в декларации.

Согласна на все 100%.Налоговая еще не сошла с ума,чтобы из-за нарушения нумерации заставить не начислять НДС с аванса!

[Log_in]

Сообщение от Екатерина20

На какой счет относим? ДТ51 КТ 62.1 или 62.2?

Зависит от вашего рабочего плана счетов (обычно он совпадает с тем, что идет по умолчанию в том программном средстве, которое вы используете. Для 1с это 62.2 по факту).

Сообщение от Екатерина20

К сожалению ни смогу так провести.

По какой причине? Программа не дает или вы считаете невозможным? Если программа, то какое инфосообщение она выдает при этом?

[Dolly]

А можно вопрос в тему? С 3 квартала меня перевели на новый участок, 62 счет велся раньше вручную,а я вот решила в 1Ску перевести. Сбита с толку... Если по одному Заказчику (после полного окончания работ по договорам) повисло дебетовое и кредитовое сальдо (допустим,по разным доп.соглашениям), могу я сделать акт взаимозачета и на основании его возместить ранее уплаченный НДС с аванса? Думаю,у многих были такие случаи...