Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.10.2012, 21:30   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
Смущение Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Здравствуйте!
У меня по обороту счета 20 по дебету имеются:
счет 69 - начисление с ФОТ
счет 70 - начисление зарплаты
По кредиту ничего нет и соответственно выходит сальдо. А в общем по всему 20 счету по дебету находятся счета 02, 10, 60, 69, 70, а вот по кредиту только 40й счет.
Напишите, пожалуйста, как обнулить сальдо по оплате труда.

Также по 70 счету почему то начисление зарплаты только за февраль (начало деятельности февраль). Хотя начисление зарплаты в остальные месяцы как и в феврале.

AlexT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 21:41   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Цитата:
Сообщение от AlexT Посмотреть сообщение
По кредиту ничего нет и соответственно выходит сальдо.
А документ закрытие месяца вы делали ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 22:01   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А документ закрытие месяца вы делали ?
Да делал, много раз, даже делал проверку конфигурации. Не знаю, почему так. Может вам показать скрины чего-нибудь?
AlexT вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.10.2012, 22:49   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Ну например откройте начисление зарплаты за сентябрь и нажмите на менюшку там где нарисованы зеленым красным Дт/Кт, там посмотрите проводки сформировались ? А в ФСС вы ведомость заполняли ? там начисления прога автоматически заполняет ?
Цитата:
Сообщение от AlexT Посмотреть сообщение
а вот по кредиту только 40й счет.
А вы что выпускаете какую-то продукцию ? раз используете 40 счет ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 23:11   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

MarinaAnna, да, проводки имеются:


Ведомость ФСС? Это зарплата - начисление налогов с ФОТ?


Да, у нас выпуск продукции.
AlexT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 23:40   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Так понимаю, что часть зарплаты начисляется на 20 счет, а часть на 26, на 26 счет начисляется работникам управления ? на на 20 счет рабочим ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 23:50   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

MarinaAnna,
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Так понимаю, что часть зарплаты начисляется на 20 счет, а часть на 26, на 26 счет начисляется работникам управления ? на на 20 счет рабочим ?
Совершенно точно.
Директору, начальнику цеха - по 26, остальным 20. Странно, что по 26 счету все идеально, хотя данные по 20 и 26 счету почти идентичны (должны были быть ошибки по 2 счетам).
AlexT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 23:59   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Ну а начисление взносов бардак, ну никак они не должны начисляться на 91.02, начисляться они должны на Дт 20 по рабочим и на Дт 26 по работникам управления.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.10.2012, 00:27   #9
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
ну никак они не должны начисляться на 91.02, начисляться они должны на Дт 20 по рабочим и на Дт 26 по работникам управления
Взносы в ФСС от НС могут относится и к прямым ,и к прочим расходам.Перечень прямых расходов устаналивает сам налогоплательщик.ИМХО

Свой баланс уже сваяли?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 03:56   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Взносы в ФСС от НС могут относится и к прямым ,и к прочим расходам
Но не к внереализационным же расходам... А у него все взносы во внебюджетные фонды начислились на 91.2 внереализационные, взносы могут быть и прямыми и косвенными, как решит налогоплательщик, и должны входить в затратные счета, либо 20 и 26 при производстве работ, услуг, либо на 44 при торговле.
Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Свой баланс уже сваяли?
В том то и дело ваяю, с прошлого года косяк есть и никак не могу понять, что с ним делать, убыток прошлого года в конце 2011 года включила, чтобы уменьшить налог на прибыль, в 8-ке вот глюк по этому поводу, и никак не могу сообразить, чтобы только в декларации по прибыли этот убыток отразился и соответственно по 68 счету переплату на начало года показал, никак не могу правильное решение найти, пояснения по этому поводу в инете только для тех кто применяет ПБУ18, а я не применяю. Баланс то готов, только вот пока не отправляю, цифры мне в нем не нравятся, потому что знаю, что они неправильные......
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 10:34   #11
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А у него все взносы во внебюджетные фонды начислились на 91.2 внереализационные,
Могу ошибаться,но счет 91.2 называется Прочие расходы,а они ведь могут быть не только внереализационными.
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
в 8-ке вот глюк по этому поводу, и никак не могу сообразить, чтобы только в декларации по прибыли этот убыток отразился и соответственно по 68 счету переплату на начало года показал,
Вот,я же говорю ,что "восьмерка" сложная программа.Неужели и Ян@ помочь не может?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 10:46   #12
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Аланда, я пытаюсь чем могу) но не всё можно решить на расстоянии.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 10:52   #13
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Ян@, да я же не в упрек Вам Вы и так столько делаете для пользователей "восьмерки",что памятник пора ставить
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 11:24   #14
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Аланда, я и не восприняла это как упрек) так что всё ок Просто иногда только увидев базу я замечаю некоторые мелочи, на которые не обращает внимания пользователь
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 13:07   #15
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
но счет 91.2 называется Прочие расходы,а они ведь могут быть не только внереализационными.
В декларацию по прибыли 91.2 счет как внереализационные расходы идет, чтобы туда не было начислено, это все пойдет во внереализационные расходы
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot