Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
29.10.2012, 21:30 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
Здравствуйте!
У меня по обороту счета 20 по дебету имеются: счет 69 - начисление с ФОТ счет 70 - начисление зарплаты По кредиту ничего нет и соответственно выходит сальдо. А в общем по всему 20 счету по дебету находятся счета 02, 10, 60, 69, 70, а вот по кредиту только 40й счет. Напишите, пожалуйста, как обнулить сальдо по оплате труда. Также по 70 счету почему то начисление зарплаты только за февраль (начало деятельности февраль). Хотя начисление зарплаты в остальные месяцы как и в феврале. |
29.10.2012, 21:41 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
А документ закрытие месяца вы делали ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
29.10.2012, 22:01 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.10.2012, 22:49 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
Ну например откройте начисление зарплаты за сентябрь и нажмите на менюшку там где нарисованы зеленым красным Дт/Кт, там посмотрите проводки сформировались ? А в ФСС вы ведомость заполняли ? там начисления прога автоматически заполняет ?
А вы что выпускаете какую-то продукцию ? раз используете 40 счет ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
29.10.2012, 23:40 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
Так понимаю, что часть зарплаты начисляется на 20 счет, а часть на 26, на 26 счет начисляется работникам управления ? на на 20 счет рабочим ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
29.10.2012, 23:50 | #7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
MarinaAnna,
Цитата:
Директору, начальнику цеха - по 26, остальным 20. Странно, что по 26 счету все идеально, хотя данные по 20 и 26 счету почти идентичны (должны были быть ошибки по 2 счетам). |
|
29.10.2012, 23:59 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
Ну а начисление взносов бардак, ну никак они не должны начисляться на 91.02, начисляться они должны на Дт 20 по рабочим и на Дт 26 по работникам управления.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.10.2012, 00:27 | #9 | ||||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
|
||||
30.10.2012, 03:56 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
Но не к внереализационным же расходам... А у него все взносы во внебюджетные фонды начислились на 91.2 внереализационные, взносы могут быть и прямыми и косвенными, как решит налогоплательщик, и должны входить в затратные счета, либо 20 и 26 при производстве работ, услуг, либо на 44 при торговле.
В том то и дело ваяю, с прошлого года косяк есть и никак не могу понять, что с ним делать, убыток прошлого года в конце 2011 года включила, чтобы уменьшить налог на прибыль, в 8-ке вот глюк по этому поводу, и никак не могу сообразить, чтобы только в декларации по прибыли этот убыток отразился и соответственно по 68 счету переплату на начало года показал, никак не могу правильное решение найти, пояснения по этому поводу в инете только для тех кто применяет ПБУ18, а я не применяю. Баланс то готов, только вот пока не отправляю, цифры мне в нем не нравятся, потому что знаю, что они неправильные......
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
30.10.2012, 10:34 | #11 | ||||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
Цитата:
Цитата:
|
||||
30.10.2012, 13:07 | #15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,492
Спасибо: 1,920
|
Re: Дебетовое сальдо по оплате труда и начисление с ФОТ
В декларацию по прибыли 91.2 счет как внереализационные расходы идет, чтобы туда не было начислено, это все пойдет во внереализационные расходы
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|