Краснота по счету

[Ирина0021]

Подскажите как убрать красноту по 60.2 сч, и по сч 62.1. Не могу найти почему идет все красным???????

[glad]

основная причина - неверно поставлен субсчёт. т.е. вместо 60.2 и 62.1 - долен стоять 60.1 и 62.2 соответственно)

[Татьяна Луценко]

Еще аналитику проверьте

[АннаН]

очень помогает востановление последовательности (перепроведение документов)

вполне возможно, например, зачелся аванс, а потом перепровели оплату, а она оказалась не авансом и ушла с 60.2, а поступление не перепровели, и зачет остался, отсюда и краснота

[glad]

Сообщение от АннаН

очень помогает востановление последовательности (перепроведение документов)
,

тоже верно.
а вообще, я когда вижу красноту -вхожу в карточку этого счёта и по проводках отслеживаю Д-т и К-т счёта (по аналитике), корректирую субсчета, иногда (например) оплату за день приходится разбить на две суммы с отнесением на разные субсчета.

[Аланда]

Сообщение от Ирина0021

Подскажите как убрать красноту по 60.2 сч, и по сч 62.1. Не могу найти почему идет все красным???????

Сделайте Акт инвентаризации расчетов с контрагентами,там будет видно,по каким поставщикам и покупателям неверно проставлены субсчета 60 и 62 счета.в ней не должно быть сумм с минусом.

[Lady Anna]

документы очень часто приходят на несколько дней позднее, потом вы начинаете вносить эти документы в программу "задним числом" и программа уже неправильно зачитывает авансы. Если у вас 1С Бухгалтерия 8, то можно, как вам уже посоветовали, сделать "Групповое перепроведение документов" в меню "Сервис". Если 1С Бухгалтери 7.7 то насколько я знаю восстанавливать последовательность придется вручную, т.е. перепроводить каждый документ. Если вы документы вносите "задним числом" то ещё счет 41 может пойти красным (если он у вас есть) т.к. средняя стоимость товара будет считаться неправильно

[Аланда]

Сообщение от Lady Anna

1С Бухгалтери 7.7

Тоже есть возможность группового перепроведения документов в Сервисе.Но она поможет,если изначально были правильно поставлены субсчета в выписках,в противном случае "краснота" не уйдет.Например,если в выписке предоплата поставщику проведена через 60,1 счет,она и будет в оборотке красная.поэтому и пишу про Акт сверки с контрагентами,где можно посмотреть все ошибки,неправильно проведенные оплаты и поступления по контрагентам будут со знаками минус.

[Ирина0021]

Я кое где поменяла счета, у меня теперь просто кошмар поплыло совсем, теперь не знаю как быть, наверное так и сделаю с актом сверки

[Аланда]

Сообщение от Ирина0021

Я кое где поменяла счета,

Если поменяли счета,нужно перепровести и другие документы,которые имеют отношение к эим платежам или поступлениям.Если меняли счет в оплате поставщикам,значит приходные документы ,если счета поступлений от покупателей-тогда отгрузки.Если не перепроведете соответствующие документы,у вас так и останутся те проводки,которые были сделаны первоначально до внесения изменений.Исправьте те счета,которые по-вашему неправильные в выписках,а затем в Сервисе перепроведите групповой обработкой Выписки,Поступления и Отгрузки за нужный период.Программа перепроведет все документы в нужной последовательности и поставит правильные проводки.

[Ирина0021]

Сейчас попробую, а в сервисе делается в обработке документов????

[Аланда]

Сообщение от Ирина0021

сервисе делается в обработке документов????

Да,там.Выбирайте нужные документы,нужный период и Провести

[Ирина0021]

Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Аланда]

Ирина0021, вы сначала сделайте,а потом благодарите,если все получится, как надо.