Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
08.11.2012, 15:29 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
Деятельность не по ОКВЭДу
Здравствуйте!Очень нужна ваша помощь. У нас организация на ОСНО и мы по ОКВЭДу занимаемся оптовой торговлей. Мы торгуем электротоварами. И нам один наш покупатель оплатил за ремонт товара,который мы ему продали. Директор говорит,чтобы я выписала акт на оказание услуг,так как ремонт мы ему выполним.
Вопрос: 1. Имеем ли мы право оказывать услуги по ремонту,если наш ОКВЭД - оптовая торговля? 2.Какие проводки должны быть при выписки акта и сч/ф? Просто, когда я выписываю акт об оказанных услугах и сч/ф,то при формировании анализа налогового учета у меня выходит разница между БУ и НУ. |
08.11.2012, 16:22 | #2 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Деятельность не по ОКВЭДу
Цитата:
Цитата:
В справочнике номенклатуры ваш ремонт имеет Тип Услуга /работа или товар?может быть ,в этом ошибка. |
||
08.11.2012, 16:23 | #3 |
бессмертный пони
|
Re: Деятельность не по ОКВЭДу
Лилитик, где-то вы ошиблись заводя эту услугу скорее всего
проверьте номенклатуру |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.11.2012, 10:37 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
Re: Деятельность не по ОКВЭДу
У меня в Уставе виды деятельности прописаны на одной странице и там есть,конечно,такой вид как - "ремонт средств связи,компьютерной и бытовой оргтехники." Но вряд ли эта фраза относиться к ремонту электротовара.
Проводки у меня такие же,но вот я исправила Тип в номенклатуре и выбрала Услуга, но всё равно выходит разница между БУ и НУ. По БУ нет этой суммы,а по НУ есть,вот и разница выходит. |
09.11.2012, 10:40 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
Re: Деятельность не по ОКВЭДу
[QUOTE=Аланда;751146]Покупатель -юридическое лицо?Думаю,можете,потому что,скорее всего, в вашем Уставе прописано две страницы видов деятельности,которыми вы можете заниматься,кроме оптовой торговли.
Да, покупатель - юридическое лицо. |
09.11.2012, 11:06 | #6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Деятельность не по ОКВЭДу
Лилитик, вы меня озадачилипосле изменения типа номенклатуры вы перевыбрали номенклатуру в документе Оказания услуг,перезаполнили счет-фактуру?
|
09.11.2012, 11:08 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
Re: Деятельность не по ОКВЭДу
Да. Я сначала удалила вообще этот документ,зашла в номенклатуру и выбрала Тип-Услуга. Потом снова создала акт оказанных услуг и на его основании сч/ф, но всё равно разница выходит
|
09.11.2012, 11:18 | #8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Деятельность не по ОКВЭДу
Лилитик, при проведении документв Оказания услуг есть проводка по счету налогового учета Н06.01?
Кстати,в номенклатуре должны быть заполнены и Тип и Вид номенклатуры. Не знаю,чем помочь,в моей программе реализация услуг в анализе состояния налогового учета выходит отдельной строкой по БУ ,а в НУ не выделяется,там общая сумма по счету Н06.01. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.11.2012, 11:28 | #9 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
Re: Деятельность не по ОКВЭДу
Цитата:
А вот на счет имею ли я право заниматься услугой,если у меня нет такого вида деятельности,я думаю если я проведу услугу и уплачу ндс в бюджет,то ничего страшного не будет.Или я ошибаюсь? |
|
|
|