Как исправить ошибку по налогу на прибыль?

[vega87]

ILD17, спасибо большое за помощь!
Дело в том, что за 2010,2011 года декларации сдавались не вовремя и налог платился несвоевременно, с большой задержкой и инспектор оштрафовала ни как обычно 100 рублей за отчет, а вменила 30% от суммы в декларации, получилось довольно внушительно.
Только поэтому и хочу сдать корректировки тем периодом, может получится изменить сумму штрафа, все таки 30% будет уже от суммы меньшей.
в Бухучете я списываю проводками:
Д26 К 76 сумма расходов за 2010г (2011)
Д 84 К 26 та же сумма за 2010г (2011)
за 2012 год, тоже все вношу декабрем 2012 только
Д91 К26 сумма расходов за 2012год
Д99 К91 списание расходов за счет прибыли
Д68 К99 уменьшение налога на ПР

А вот в налоговом учете торможу сильно
В корректировочную налоговую декларацию за 2010 (2011) год надо только внести сумму этих расходов в строку 301 в Прил. 2 к листу 02???
так ведь эта строка для убытков, выявленных в текущем периоде, или я сдаю корректировку за 2010 год так он как бы и текущий получается для данной декларации?
В эту строку просто самостоятельно внести сумму расхода и все? Это я к тому спрашиваю, что в 1с то все автоматически заполняется по данным бух.учета.

[vega87]

И потом еще эту сумму о 301 строке продублировать в 300?? и она перенесется в лист 02 "расчет налога на ПР"