Справка 2 НДФЛ

[Вес`на]

Log_in, ну ты и подкинул задачку Единственное, что приходит на ум, то что в мае отпускные были начислены правомерно и пересчитывать их в том периоде неверно. Пересчет делается в дату увольнения. Другое дело, что доход у тебя получился отрицательным. Я с таким на практике ни разу не сталкивалась

[Log_in]

правомерность их не оспаривается, факт необходимости изменить сумму дохода (скорректировать) в наличии, т.е. в июле выявилось, что нужно изменить сумму дохода, вне зависимости от того когда выявилась эта необходимость, корректировать же нужно в том периоде, когда эта сумма была начислена.

[Вес`на]

да чтоб не создавать себе проблем с отчетом другого выхода наверно и нет. Насколько помню 7.7 ЗИК так и делала, правда давно я уже с ней не работала

[angel_]

а еще лучше, не предоставлять отпуск авансом

[Вес`на]

да тут уж поздняк метаться, дело сделано

[angel_]

Вес`на, смайл прям в ТЧКу

[РаисаЗахарна]

Сообщение от Tanika

включая то, что вы уплатили за декабрь в январе

А у меня почему-то не попала в строку 5.5. эта сумма... п.5.3 = п 5.4, а вот в 5.5. идет разница на сумму декабря. Это не правильно? Как сделать, чтоб она туда попала?

[РаисаЗахарна]

все, разобралась...

[barmaley]

Сообщение от Log_in

Я считаю, что в налоговом учете нужно корректировать сумму дохода и сумму налога в том периоде, когда он был начислен (т.е. в мае).

Целиком и полностью поддерживаю.

[ДАбухгалтерША]

Прошу помощи в ситуации:
Сотрудник идет в очередной отпуск 09 января 2013г. (на 28дн) , согласно ТК РФ, отпускные перечисляем за три дня до начала отпуска, в связи с "праздненством" с 01 по 08 января - отпускные перечислили 28 декабря 2012г. НДФЛ с отпускных заплачен также 28 декабря 2012г.
Вопрос: когда отражать доход сотрудника (отпускные) в справке 2-НДФЛ - декабрь 2012 или январь 2013г?
когда отражать расход (отпускные+взносы во внебюджет) для расчета налога на прибыль и в бухгалтерском учете?

[Latifa]

сделала ошибку в 2-НДФЛ по одному сотруднику. Подскажите пожалуйста, как по правильному пересдать? Нужно одну справку отправить еще раз? или сразу все с новым реестром? Очень нужна помощь!

[Вес`на]

Сообщение от Latifa

Нужно одну справку отправить еще раз?

одну справку, новый реестр на эту справку, справка с тем же номером, что была в первоначальном отчете

[Latifa]

Вес`на, большое спасибо. Очень помогли!

[karina.10]

Добрый день! У меня такое было, перед тем как повторно отправить файл! Налоговой написала "справку" (меня ее заставляли переписывать три раза, хотя сами и диктовали), чтоб удалили предыдущий файлик!

[Latifa]

karina.10, можете примерный текст справки написать? чтобы понимать примерно что у меня могут затребовать?

[karina.10]

Сообщение от Latifa

текст справки написать

Так и пишите на свою налоговую в шапке, а дальше текст: Просьба файл..... (нужно только писать полностью! Он очень длинный и лучше всего его нужно узнать у них) сданный нашей организацией "ООО" от "число" считать не верным (удалить), а файл...... (новый, он у Вас будет написан на реестре, снова же их там два, смотря какой Вам скажут написать!), считать верным!
Это примерный, я писала в Налоговой мне диктовали, пошла в другой кабинет там еще диктовали (Им не понравилось). И так пока ВСЕМ Понравился текст! (Впечатление было, что они сами не знают)

[Latifa]

karina.10, первоначальный файл целиком удалили, а приняли новый по всем сотрудникам, правильно я поняла?

[karina.10]

Сообщение от Latifa

правильно я поняла?

Да, полность новый файл по всем сотрудникам приняли!

[Latifa]

karina.10, спасибо за ответ. После сдачи НДСа попробую позвонить в налоговую.

[Вес`на]

Latifa, позвоните, потому что, то что потребовали от karina.10, полный бред. Я тоже исправляла по одному сотруднику и никто меня не просил писать справки об удалении файла и делать отчет вновь по всем сотрам