Не списывается амортизация

[Мария новичок]

когда заводим документ поступление товаров и услуг (лизинговый платеж), то запрашивается счет затрат и подразделение. счет затрат мы выбираем 20.01, а подразделение на выбор (администрация или основное подразделение). мы ставим администрация. если не выбирать подразделение, то месяц не закрывается, пишет, что ошибка, выберете подразделение.

[MARIN)]

Сообщение от Мария новичок

когда заводим документ поступление товаров и услуг (лизинговый платеж), то запрашивается счет затрат и подразделение. счет затрат мы выбираем 20.01, а подразделение на выбор (администрация или основное подразделение). мы ставим администрация. если не выбирать подразделение, то месяц не закрывается, пишет, что ошибка, выберете подразделение.

помимо подразделения, и затратного счета при вводе в эксплуатацию что еще запрашивает, должна быть статья затрат - Амортизация и объект, куда будет списываться 20 счет, т.е. формироваться себестоимость (услуги, продукции...)

[Мария новичок]

Сообщение от Марина Августовна

помимо подразделения, и затратного счета при вводе в эксплуатацию что еще запрашивает, должна быть статья затрат - Амортизация и объект, куда будет списываться 20 счет, т.е. формироваться себестоимость (услуги, продукции...)

что-то совсем я запуталась...после закрытия месяца, по Дт висит начисленная амортизация и сумма по сч-ф, которую нм выдает лизингодатель.
1. амортизация. в 2012 году мы перешли на 8-ку, ввели ОС через остатки ОС.
На закладке начальные остатки выбрали счет учета 01.01, стоимость на момент ввода, счет начисления амортизация - 02.01, сумму накопленной амортизации, способ отражения расходов по амортизации "Амортизация счет 20.01".
Способ отражения амортизации счет затрат 20.01, основное подразделение, Субконто 1 Основная номенклатурная группа, Субконто 2 Амортизация.
На закладке бухгалтерский учет порядок учета "Начисление амортизации", Способ начисления амортизации "Линейный", срок полезного использования: 48 месяцев.
На закладке Налоговый учет вписали первоначальную стоимость, накопленную амортизацию, дату приобретения, включить в состав автоматизируемого имущества.
На закладке События. Принятие к учету и ввод в эксплуатацию.

2. лизинг. автомобиль стоит на балансе у лизингополучателся. ежеквартально мы получаем сч-ф. заношу документ через поступление товаров и услуг, где пишу:
Номенклатура-Лизинг,
Содержание услуги - Субарендный платеж,
Счет затрат 20.01,
Подразделение затрат-Основное производство,
Субконто 1 - Лизинговый платеж, Субконто 2- Прочие расходы,
Расходы НУ - принимаются. счета расчетов 76.09.
После закрытия счета 20, месяца. висят суммы амортизация по ОС и лизинг в Дт 20. мб так и должно быть? заранее спасибо всем за советы.