Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.01.2013, 10:32 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
НДС с переплаты
Всем добрый день!В ноябре 2012 мы два раза отгрузили одному и тому же покупателю товары, в декабре 2012 от него поступила оплата, но на 100 руб больше. В итоге образовалось переплата на 100 руб., с которой НДС мы не платили и счет-фактуру на нее не выставляли. Переплата так и болтается на К62.02. Декларацию по НДС за 4 кв 2012 уже сдали, в ней НДС к возмещению. Нужно ли было в данном случае считать эту переплату (100 руб) авансом и выставлять счет-фактуру или как этого избежать? Ведь при проверка налоговая наверняка найдет эти 100 руб и откажет в возмещении.
|
24.01.2013, 11:13 | #2 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС с переплаты
Цитата:
У вас возмещение получилось ровно на 100 рублей?? |
|
Сказали спасибо: | hobotoc (25.01.2013) |
24.01.2013, 11:52 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: НДС с переплаты
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|