Форум: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет Форум Главбух

Валерия · 27.01.2013, 14:24

И еще... проверьте 9 месяцев. Сформируйте ОСВ по счету 09.
Какая там аналитика
- Убытки прошлых периодов
- Созданные резервы
У вас может быть по Дту 09 висит созданный резерв... и допустим должен висеть
А убытки должны уйти С кта 09 в дт 68.04.2. Ну если у Вас по итогам 11 месяцев прибыль...

юлияА · 27.01.2013, 14:43

Цитата:

Сообщение от Валерия

И еще... проверьте 9 месяцев. Сформируйте ОСВ по счету 09.
Какая там аналитика
- Убытки прошлых периодов
- Созданные резервы
У вас может быть по Дту 09 висит созданный резерв... и допустим должен висеть
А убытки должны уйти С кта 09 в дт 68.04.2. Ну если у Вас по итогам 11 месяцев прибыль...

да все верно, на 09 висит ОНА, но она не ушла, я сделала в ручную проводку 68.04.2-09, теперь норм

27.01.2013, 14:24	#1
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 14.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 59 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: Остаток по 68.04.2 не закрывается счет И еще... проверьте 9 месяцев. Сформируйте ОСВ по счету 09. Какая там аналитика - Убытки прошлых периодов - Созданные резервы У вас может быть по Дту 09 висит созданный резерв... и допустим должен висеть А убытки должны уйти С кта 09 в дт 68.04.2. Ну если у Вас по итогам 11 месяцев прибыль...