Закрытие года при ЕНВД

[Lenula]

Организация на ОСНО+ЕНВД. Выполняю закрытие месяца (декабря), а мне 1С регламентной операцией делает проводки дт90,09 кт99,01,1, хотя счет 99,01,1 предназначен для предприятий с ОСНО. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы прибыль собиралась на счете 99,01,2. В учетной политике вроде все правильно, везде розничная торговля, ЕНВД.

[MarinaAnna]

Lenula, А выручка у вас на каком счете формируется ? Себестоимость на каком счете формируется ? покажите оборотно-сальдовую ведомость полностью по 90 счету

[Lenula]

Прилагаю оборотку по счету 90

[MarinaAnna]

Посмотрела у себя оборотку по 90 счету везде стоит 90.01.2, но в конечном итоге, при закрытии месяца, года, у меня вообще интересно часть денег относит на 99.01.1, а часть денег на 90.01.2, видимо надо смотреть сначала года по каждому месяцу и определять по сумме, что за сумма проявилась на 99.01.1 и откуда она приплыла на 90, так как там возможно где то из справочника был выбран какой-то расход, в котором не стояло Особый порядок налогообложения, либо он был выбран позже, а предыдущие документы не были проведены. Сейчас попробую у себя найти хотя бы одну сумму.

[MarinaAnna]

Не знаю, может быть после нового обновления, раньше если я деятельность вела только по ЕНВД, то при начислении зарплаты мне не приходилось делать документ ввода процента деятельности ЕНВД, в моем случае 100%, в этом году, правда я новую базу завела, чтобы убрать хлам, и переносила остатки в новую базу руками, там при начислении зарплаты нужно вводить документ процент деятельности ЕНВД, может быть поэтому, даже если вся выручка показана на 90.1.2 с особым порядком, прога самостоятельно решила разбить на проценты, не знаю, я баланс уже сдала, поэтому по этому вопросу не сильно пока заморачиваюсь, но интерес конечно есть, по какой причине она на по результатам года прибыль сделала на 99.01.1 ?
Надо сюда Яну позвать, может быть она ответит.

[Lenula]

Да, MarinaAnna, все это очень интересно, я уже всю голову сломала с этим субсчетом, и процент деятельности поставила - 100%, и везде галки ЕНВД, уже даже сняла галку в учетной политике "Применяется ПБУ..." ничего не помогает, все равно считает налог на прибыль(((