Камеральная проверка/отгрузочные документы

[gatinho]

Выручите пожалуйста в сложившейся ситуации: в августе была отгрузка на 99000. (был договор на 99 т.р.)Покупатель оплатил 99 т.р.-отгрузку провели на 99 т.р. Но потом оказалось, что покупателю была предоставлена скидка на 24000. Менеджеры поменяли договор на 75000, сделали возврат платежа покупателю на 24000. Бухгалтерию не известили, что надо поменять отгрузочные док-ты на 75 т.р. Оригинали на 75000 никто не приносил.Сейчас камеральная проверка - выясняется, что по сформированному акту сверки у нас 24000 мы должны покупателю(покупка/оплата на 99 т.р и еще наша оплата на 24 т.р.), хотя фактически мы в ноль расчитались.по факту реализация должна быть на 75 т.р. Что можно сделать в данной ситуации? Оставить реализацию на 99 т.р.? отчитаться так в налоговую? Проблема еще в том, что у нас раздельный учет НДС (деятельность облагаемая и необлагаемая по НДС) и если исправлять на 75 т.р., то нужно пересчитывать все затраты с 3 квартала. А в 2013 г как тогда в текущем времени исправить ситуацию. Времени оч.мало на решение проблемы - запрос из налоговой о камеральной проверке. Помогите пожалуйста. можно ответ прислать на эл. адрес gatinho@list.ru. Буду всем очень благодарна за помощь!!!

[Дебет и кредит]

Для начала скажите, когда был сделан возврат покупателю? в каком квартале?

[Таинственная Незнакомка]

а как бухгалтерия о возврате не знала то?! финансами манагеры рулят что ли?